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1. Se debe tener implementada la solución de recibos de nómina 3.3 v1.2, para más detalle consultar el documento Recibo de Nómina CFDi versión 3.3: DT Recibo de Nómina CFDi 3.3 - México

2. Contar con el script de "Generación de XML para recibos de Nómina"(GPER884.INI), en la carpeta "system" del ambiente. 

3. A través de la rutina “Conceptos” en el menú SIGAGPE (Actualizaciones | Definic. de Cálculo), se deben tener registros de conceptos, específicamente configurado el concepto para saldo a favor por devolución de ISR (ID de cálculo “0477”).

4. A través de la rutina Empleados en el módulo Gestión de Personal – SIGAGPE (Actualizaciones | Empleados), tener empleados registrados.

5. A través de la rutina Tipos. de Procedim. en el módulo Gestión de Personal – SIGAGPE (Actualizaciones | Definic. Cálculo), contar con un procedimiento de nómina.
6. A través de la rutina Procesos en el módulo Gestión de Personal (Actualizaciones | Definic. Cálculo), tener un proceso.

7. A través de la rutina Periodos en el módulo Gestión de Personal – SIGAGPE (Actualizaciones | Definic. Cálculo), tener un periodo abierto para el procedimiento y proceso definidos.

8. Realizar el cálculo de nómina que calcule el concepto de ISR a favor (ID cálculo “0477”); módulo Gestión de Personal (SIGAGPE), rutina Miscelánea | Cálculos | Por Procedimientos (GPEM020).
9. Verificamos los Movimientos de Nómina (SRC) para el periodo, proceso y procedimiento calculados. Debe calcular el concepto “408 – ISR A FAVOR” (ID “0477”)
10. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
11. Si se cuenta con la nueva funcionalidad de Timbrado de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) versión 4.0, se deberá aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-14957, de lo contrario continuar al siguiente punto.
    • Mara mayor información sobre la actualización del CFDI 4.0, puede ver el documento de referencia DT CFDI Versión 4.0
12. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-14738.
13. Validar que las Rutinas y Fechas incluidas en los parches, coincidan con las mencionadas en la sección "Función" del apartado 01. DATOS GENERALES de los correspondientes documentos técnicos.
14. Validar que se tenga la migración de funcionalidad de Complemento de Carta Porte Versión 2.0, puede ver el Documento Técnico de actualización CFDI con Complemento Carta Porte versión 2_0 México
15. Actualizar los catálogos mencionados en el apartado 01. SITUACION/REQUISITO.

Recibo de Nómina CFDI v1.2 (GPER884.PRW):

1. Ingresar al módulo Gestión de Personal (SIGAGPE), opción "Informes | Periódicos | Recibo de Nómina CFDI v1.2" (GPER884). Indicar los parámetros requeridos en base al cálculo realizado previamente:
   1. En la pregunta Pre-Imp/Mail indicar la opción "Impreso"
   2. En la pregunta Enviar Timbrar, indicar la opción "SI".
   3. Informar los demás parámetros.
2. Confirmar el timbrado.
3. Verificar que la impresión del recibo tenga el concepto “408 – ISR a Favor” (ID de cálculo “0477”).
4. Verificar que se haya generado de manera correcta el xml.
5. Al finalizar realiza el timbrado del recibo de nómina con el nodo “CompensacionSaldosAFavor”.

Factura de Ingresos (Traslado)

1. En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N).
2. Incluir una Factura de Venta de tipo Traslado.
3. Informar el campo ¿Carta Porte? (F2_TPCOMPL) con el valor S-Si.
4. Informar el campos Uso CFDI (F2_USOCFDI) con valor S01.
5. En el detalle informar:

   • El o los productos a transportar (mercancías), utilizando una TES (D2_TES; Tipo de Salida) sin afectar stock ni financiero y sin cálculo de Impuesto.

     IMPORTANTE

     Si el Producto es considerado como material peligroso según la columna Material peligroso del catálogo c_ClaveProdServCP (S020) del SAT, se deben informar los campos Cve.Mat.Pel. (D2_GRPCST) y Embalaje (D2_TNATREC), en caso de no informar los campos en el detalle, se presenta el siguiente mensaje y no se permite cambiar de ítem o guardar el documento:

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6. Desde Otras acciones ejecutar la acción Carta Porte.

7. Informar los datos para el Complemento de Carta Porte y presionar Confirmar.

   IMPORTANTE

   Es necesario informar los datos de la sección Ubicaciones, registrando al menos un Origen y/o Destino, e indicando el campo RFC (A1Y_RFCORI) en cada caso.

8. Presionar Grabar para confirmar el guardado de la Factura de Traslado.
9. Confirmar la generación del comprobante fiscal digital.
10. Confirmar el timbrado del comprobante fiscal digital.
11. Validar que el timbrado haya sido exitoso y, si se cuenta con la nueva funcionalidad de Timbrado de CFDi versión 4.0, que en el XML se visualice el nodo cartaporte20:CartaPorte, que los XSD y versión correspondan a la versión 4.0 y el uso de CFDI igual a S01.
    Ejemplo:
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