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1. Se debe tener implementada la solución de recibos de nómina 3.3 v1.2, para más detalle consultar el documento Recibo de Nómina CFDi versión 3.3: DT Recibo de Nómina CFDi 3.3 - México

2. Configurar parámetro MV_CFDI40 igual a ".T." para activar la versión 4.0 del CFDI.
3. Contar con el script scripts de "Generación de XML para recibos de Nómina "4.0 (GPER884GPER88440.INI), en la carpeta "system" del ambiente (con los ajustes mencionados anteriormente).
4. A través de la rutina Empleados en el módulo Gestión de Personal – SIGAGPE (Actualizaciones | Empleados), registrar un empleado que tenga informado el nuevo campo Rég.Fiscal (RA_FISCALI).

5. A través de la rutina “Conceptos” en el menú SIGAGPE (Actualizaciones | Definic. de Cálculo), se deben tener registros de conceptos, específicamente configurado el concepto para saldo a favor por devolución de ISR (ID de cálculo “0477”).

6. A través de la rutina Empleados en el módulo Gestión de Personal – SIGAGPE (Actualizaciones | Empleados), tener empleados registrados.

7. A través de la rutina Tipos. de Procedim. en el módulo Gestión de Personal – SIGAGPE (Actualizaciones | Definic. Cálculo), contar con un procedimiento de nómina.
8. A través de la rutina Procesos en el módulo Gestión de Personal (Actualizaciones | Definic. Cálculo), tener un proceso.

9. A través de la rutina Periodos en el módulo Gestión de Personal – SIGAGPE (Actualizaciones | Definic. Cálculo), tener un periodo abierto para el procedimiento y proceso definidos.

10. Realizar el cálculo de nómina que calcule el concepto de ISR a favor (ID cálculo “0477”)para el empleado previamente configurado; módulo Gestión de Personal (SIGAGPE), rutina Miscelánea | Cálculos | Por Procedimientos (GPEM020).
11. Verificamos los Movimientos de Nómina (SRC) para el periodo, proceso y procedimiento calculados. Debe calcular el concepto “408 – ISR A FAVOR” (ID “0477”). 

Recibo de Nómina CFDI v1.2 (GPER884.PRW):

1. Ingresar al módulo Gestión de Personal (SIGAGPE), opción "Informes | Periódicos | Recibo de Nómina CFDI v1.2" (GPER884). Indicar los parámetros requeridos en base al cálculo realizado previamente:
   1. En la pregunta Pre-Imp/Mail indicar la opción "Impreso"
   2. En la pregunta Enviar pregunta Enviar Timbrar, indicar la opción opción "SINO".
   3. Informar los demás parámetros.
2. Confirmar el timbrado.Verificar que la impresión del recibo tenga el concepto “408 – ISR a Favor” (ID de cálculo “0477”)la generación del recibo de nómina.
3. Verificar que se haya generado de manera correcta el xml.
   Al finalizar realiza el timbrado del recibo de nómina con el nodo “CompensacionSaldosAFavor”.