Histórico da Página

1. Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo).
2. Aplicar el parche que fue generado para la issue DMINA-15486.
3. Desde el módulo Configurador (SIGACFG) realizar las configuraciones al Diccionario de Datos de acuerdo a lo definido en la sección 04. INFORMACIÓN ADICIONAL.

1. En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde Actualizaciones | Archivos | Transportadoras, configurar Transportadora con el campo Tp.Iden.Tran (A4_TIPOTRA) con su valor correspondiente.
2. En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde Actualizaciones | Archivos | Clientes, configurar Cliente con los campos Direcc. Entre (A1_ENDENT), RUC (A1_CGC) y Establ. Dest (A1_CODLOC) con sus valores correspondientes.
3. En la rutina de Vehículos (OMSA060), contar con un Vehículo configurado con el campo Matrícula (DA3_PLACA) con su valor correspondiente.
4. En el módulo Libros Fiscales (SIGAFIS) desde Actualizaciones | Archivos | Contr. Formularios, configurar la serie correspondiente a la Guía de Remisión e informar los campos Cód. Pto Emi (FP_PTOEMIS) y Cod. Estable (FP_ESTABL).

Proceso para Guías de Remisión tipo Normal:

1. En el módulo módulo Facturación (SIGAFAT) desde desde Actualizaciones | Pedidos | Pedidos de Venta (MATA410Form. de Remisión | Generac. de Form de Remisión(MATA462N):
   • Incluir un nuevo Pedido con Documento a Generar 2 - Remisiónuna nueva remisión, donde se deben informar los siguientes datos:  Cliente de entrega (C5_CLIENT y C5_LOJAENT), Transportadora (C5 Transp.(F2_TRANSP), Vehíc. Trans (C5F2_VEICULO), Motivo Tras  (C5F2_MODTRASOBS), Fec.Ini.Tras (C5F2_FECDSE), Fch. Entrega(C5F2_FECENT) , Ruta (C5F2_RUTA), Serie Sust. (C5F2_SERSUBSSERMAN) y No. Doc Sust (C5F2_NFSUBSTNFAGREG). 
     • Nota: Los campos Ruta (C5F2_RUTA), Serie Sust. (C5F2_SERSUBSSERMAN) y No. Doc Sust (C5F2_NFSUBSTNFAGREG), no son obligatorios para la generación de la Guía de Remisión, por lo que pueden quedar vacíos.
     • Para evitar errores al capturar el pedido de venta, se recomienda activar el parámetro MV_VALGREQ igual a .T..
2. Acceder a la rutina Documentos Electrónicos (MATA486), ubicada en la ruta: Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos.
   • Especificar en los parámetros la Serie y el Tipo de Documento: Rem Norm y Tras .Nota: Al seleccionar la opción Rem Norm y Tras se mostrarán en el browser las Remisiones normales(RFN) y Remisiones de Transferencia(RTS)
   • Indique los parámetros para el filtrado de los documentos a transmitir.
     1. Serie: Serie de las guías de remisión a transmitir.
     2. Guía de remisión inicial: Número de documento inicial a transmitir.
     3. Guía de remisión final: Número de documento inicial a transmitir.
   • Una vez finalizado el proceso de transmisión se visualiza una ventana con el log del proceso, presionar Sí para verificar el resultado de la transmisión.
   • Una vez enviado el documento, se procede a consultar la respuesta por parte del SRI mediante el proveedor tecnológico Stupendo desde la opción Monitor. (tiempo aproximado entre envío y consulta del estatus del documento 1 minuto).
   • Indique los parámetros para el filtrado de los documentos que serán visualizados en el monitor.
     1. Serie: Serie de las guías de remisión a consultar.
     2. Guía de remisión inicial: Número de documento inicial.
     3. Guía de remisión final: Número de documento inicial.
   • Se valida que el documento sea muestre como Autorizado:

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Proceso para Guías de Remisión tipo Transferencia(Especie RTS):

1. En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde Actualizaciones | Movimientos |Fiscales | Transferencia entre sucursales (MATA462TN).:
   • Incluir una nueva remisión, donde se deben informar los siguientes datos: Transp.(F2_TRANSP), Vehíc. Trans (F2_VEICULO), Motivo Tras (F2_OBS), Fec.Ini.Tras (F2_FECDSE), Fch. Entrega(F2_FECENT) , Ruta (F2_RUTA), Serie Sust. (F2_SERMAN) y No. Doc Sust (F2_NFAGREG) 
     • Nota: Los campos Ruta (F2_RUTA), Serie Sust. (F2_SERMAN) y No. Doc Sust (F2_NFAGREG), no son obligatorios para la generación de la Guía de Remisión, por lo que pueden quedar vacíos.
2. Acceder a la rutina Documentos Electrónicos (MATA486), ubicada en la ruta: Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos.
   • Especificar en los parámetros la Serie y el Tipo de Documento: Rem Norm y Tras .Nota: Al seleccionar la opción Rem Norm y Tras se mostrarán en el browser las Remisiones normales(RFN) y Remisiones de Transferencia(RTS)
   • Indique los parámetros para el filtrado de los documentos a transmitir.
     1. Serie: Serie de las guías de remisión a transmitir.
     2. Guía de remisión inicial: Número de documento inicial a transmitir.
     3. Guía de remisión final: Número de documento inicial a transmitir.
   • Una vez finalizado el proceso de transmisión se visualiza una ventana con el log del proceso, presionar Sí para verificar el resultado de la transmisión.
   • Una vez enviado el documento, se procede a consultar la respuesta por parte del SRI mediante el proveedor tecnológico Stupendo desde la opción Monitor. (tiempo aproximado entre envío y consulta del estatus del documento 1 minuto).
   • Indique los parámetros para el filtrado de los documentos que serán visualizados en el monitor.
     1. Serie: Serie de las guías de remisión a consultar.
     2. Guía de remisión inicial: Número de documento inicial.
     3. Guía de remisión final: Número de documento inicial.
   • Se valida que el documento sea muestre como Autorizado.

Proceso para Guías de Remisión tipo Devolución(Especie RFD):

1. En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde Actualizaciones | Form. De Remisión | Devoluciones de Form. De Remisión(MATA462DN):
   • Incluir un nuevo remito informando la pregunta ¿Formulario propio? igual a “Si”, despues se deben informar los siguientes datos: Transp.(F1_TRANSP), Vehíc. Trans (F1_VEICUL1), Motivo Tras (F1_OBS), Fec.Ini.Tras (F1_FECDSE), Fch. Entrega(F1_FECENT) , Ruta (F1_RUTA), Serie Sust. (F1_SERMAN) y No. Doc Sust (F1_DOCMAN): 
     • Nota: Los campos Ruta (F1_RUTA), Serie Sust. (F1_SERMAN) y No. Doc Sust (F1_DOCMAN), no son obligatorios para la generación de la Guía de Remisión, por lo que pueden quedar vacíos.
2. En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde Actualizaciones | Form. de Remisión| Generac. de Remitos (MATA462AN).
   • Seleccionar el Pedido y ejecutar la acción +Gen Remisión.
   • Verificar el folio de remisión generada.
3. Acceder a la rutina Documentos Electrónicos (MATA486), ubicada en la ruta: Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos.
   • Especificar en los parámetros la Serie y el Tipo de Documento: Guía Remisiónlos parámetros la Serie y el Tipo de Documento: Rem Norm y Tras .Nota: Al seleccionar la opción Rem Norm y Tras se mostrarán en el browser las Remisiones normales(RFN) y Remisiones de Transferencia(RTS)
   • Indique los parámetros para el filtrado de los documentos a transmitir.
     1. Serie: Serie de las guías de remisión a transmitir.
     2. Guía de remisión inicial: Número de documento inicial a transmitir.
     3. Guía de remisión final: Número de documento inicial a transmitir.
   • Una vez finalizado el proceso de transmisión se visualiza una ventana con el log del proceso, presionar Sí para verificar el resultado de la transmisión.
   • Una vez enviado el documento, se procede a consultar la respuesta por parte del SRI mediante el proveedor tecnológico Stupendo desde la opción Monitor. (tiempo aproximado entre envío y consulta del estatus del documento 1 minuto).
   • Indique los parámetros para el filtrado de los documentos que serán visualizados en el monitor.
     1. Serie: Serie de las guías de remisión a consultar.
     2. Guía de remisión inicial: Número de documento inicial.
     3. Guía de remisión final: Número de documento inicial.
   • Se valida que el documento sea muestre como Autorizado:

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