Histórico da Página

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Rutina	Nombre	Fecha
MATA486	Documentos Electrónicos.	18/04/2022
MATA462AN	Generación de Remitos.	06/04/2022
M486XFUNEQ	Funciones Genéricas de Facturación Electrónica de Ecuador.	18/04/2022
LOCXFUNA	Funciones generales de documentos fiscales.	18/04/2022
MATV410A	Funciones Genéricas para Pedidos de Venta.	30/03/2022
FATGRECU.INI	Script de generación de los archivos XML para Guías de Remisión de Venta.	30/03/2022
LOCXNF	Notas Fiscales	18/04/2022
LOCXEQU	Funciones Genéricas para Notas Fiscales Ecuador	18/04/2022
LOCXNF2	Funciones Genéricas para Documentos Fiscales	18/04/2022
FATGDECU.INI	Script de generación de los archivos XML para Guías de Remisión de Devolución.	18/04/2022

Informações
Los cambios a Diccionario se realizaron en el pacote: 010341

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En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde Actualizaciones | Pedidos | Pedidos de Venta (MATA410):
- Incluir un nuevo Pedido con Documento a Generar 2 - Remisión, donde se deben informar los siguientes datos: Cliente de entrega (C5_CLIENT y C5_LOJAENT), Transportadora (C5_TRANSP), Vehíc. Trans (C5_VEICULO), Motivo Tras (C5_MODTRAS), Fec.Ini.Tras (C5_FECDSE), Fch. Entrega (C5_FECENT), Ruta (C5_RUTA), Serie Sust. (C5_SERSUBS) y No. Doc Sust (C5_NFSUBST).
  - Nota: Los campos Ruta (C5_RUTA), Serie Sust. (C5_SERSUBS) y No. Doc Sust (C5_NFSUBST) no son obligatorios para la generación de la Guía de Remisión, por lo que pueden quedar vacíos.
En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde Actualizaciones | Form. de Remisión| Generac. de Remitos (MATA462AN).
- Seleccionar el Pedido y ejecutar la acción +Gen Remisión.
- Verificar folio de remisión generada.
Acceder a la rutina Documentos Electrónicos (MATA486), ubicada en la ruta: Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos.
- Especificar en los parámetros la Serie y el Tipo de Documento: Guía Remisión
- Indique los parámetros para el filtrado de los documentos a transmitir.
  1. Serie: Serie de las guías de remisión a transmitir.
  2. Guía de remisión inicial: Número de documento inicial a transmitir.
  3. Guía de remisión final: Número de documento inicial a transmitir.
- Una vez finalizado el proceso de transmisión se visualiza una ventana con el log del proceso, presionar Sí para verificar el resultado de la transmisión.
- Una vez enviado el documento, se procede a consultar la respuesta por parte del SRI mediante el proveedor tecnológico Stupendo mediante la opción Monitor. (tiempo aproximado entre envío y consulta del estatus del documento 1 minuto).
- Indique los parámetros para el filtrado de los documentos que serán visualizados en el monitor.
  1. Serie: Serie de las guías de remisión a consultar.
  2. Guía de remisión inicial: Número de documento inicial.
  3. Guía de remisión final: Número de documento inicial.
- Se valida que el documento sea muestre como Autorizado:

Proceso para generación manual de Guías de Remisión:

Guías de Remisión tipo Normal

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En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde Actualizaciones | Form. de Remisión | Generac. de Form de Remisión(MATA462N):
Incluir una nueva remisión, donde se deben informar los siguientes datos: Transp.(F2_TRANSP), Vehíc. Trans (F2_VEICULO), Motivo Tras (F2_OBS), Fec.Ini.Tras (F2_FECDSE), Fch. Entrega(F2_FECENT) , Ruta (F2_RUTA), Serie Sust. (F2_SERMAN) y No. Doc Sust (F2_NFAGREG)
Nota: Los campos Ruta (F2_RUTA), Serie Sust. (F2_SERMAN) y No. Doc Sust (F2_NFAGREG), no son obligatorios para la generación de la Guía de Remisión, por lo que pueden quedar vacíos.
Para informar los Serie Sust. (F2_SERMAN) y No. Doc Sust (F2_NFAGREG), se debe posicionarse sobre el campo Serie Sust. (F2_SERMAN) y utilizar la consulta estándar, la cual muestra las facturas de venta(tabla SF2):
Image Modified
Acceder a la rutina Documentos Electrónicos (MATA486), ubicada en la ruta: Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos.
Especificar en los parámetros la Serie y el Tipo de Documento: ***Rem Norm y Tras .Nota: Al seleccionar la opción Rem Norm y Tras* se mostrarán en el browser las Remisiones normales(RFN) y Remisiones de Transferencia(RTS)
Indique los parámetros para el filtrado de los documentos a transmitir.
Serie: Serie de las guías de remisión a transmitir.
Guía de remisión inicial: Número de documento inicial a transmitir.
Guía de remisión final: Número de documento inicial a transmitir.
Una vez finalizado el proceso de transmisión se visualiza una ventana con el log del proceso, presionar Sí para verificar el resultado de la transmisión.
Una vez enviado el documento, se procede a consultar la respuesta por parte del SRI mediante el proveedor tecnológico Stupendo desde la opción Monitor. (tiempo aproximado entre envío y consulta del estatus del documento 1 minuto).
Indique los parámetros para el filtrado de los documentos que serán visualizados en el monitor.
Serie: Serie de las guías de remisión a consultar.
Guía de remisión inicial: Número de documento inicial.
Guía de remisión final:** Número de documento inicial.
Se valida que el documento sea muestre como Autorizado:

Guías de Remisión tipo Transferencia(Especie RTS)

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En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde Actualizaciones | Movimientos |Fiscales | Transferencia entre sucursales (MATA462TN).:
Incluir una nueva remisión, donde se deben informar los siguientes datos: Transp.(F2_TRANSP), Vehíc. Trans (F2_VEICULO), Motivo Tras (F2_OBS), Fec.Ini.Tras (F2_FECDSE), Fch. Entrega(F2_FECENT) , Ruta (F2_RUTA), Serie Sust. (F2_SERMAN) y No. Doc Sust (F2_NFAGREG)
Nota: Los campos Ruta (F2_RUTA), Serie Sust. (F2_SERMAN) y No. Doc Sust (F2_NFAGREG), no son obligatorios para la generación de la Guía de Remisión, por lo que pueden quedar vacíos.
Acceder a la rutina Documentos Electrónicos (MATA486), ubicada en la ruta: Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos.
Especificar en los parámetros la Serie y el Tipo de Documento: ***Rem Norm y Tras .Nota: Al seleccionar la opción Rem Norm y Tras* se mostrarán en el browser las Remisiones normales(RFN) y Remisiones de Transferencia(RTS)
Indique los parámetros para el filtrado de los documentos a transmitir.
Serie: Serie de las guías de remisión a transmitir.
Guía de remisión inicial: Número de documento inicial a transmitir.
Guía de remisión final: Número de documento inicial a transmitir.
Una vez finalizado el proceso de transmisión se visualiza una ventana con el log del proceso, presionar Sí para verificar el resultado de la transmisión.
Una vez enviado el documento, se procede a consultar la respuesta por parte del SRI mediante el proveedor tecnológico Stupendo desde la opción Monitor. (tiempo aproximado entre envío y consulta del estatus del documento 1 minuto).
Indique los parámetros para el filtrado de los documentos que serán visualizados en el monitor.
Serie: Serie de las guías de remisión a consultar.
Guía de remisión inicial: Número de documento inicial.
Guía de remisión final:** Número de documento inicial.
Se valida que el documento sea muestre como Autorizado.

Guías de Remisión tipo Devolución(Especie RFD)

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En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde Actualizaciones | Form. De Remisión | Devoluciones de Form. De Remisión(MATA462DN):
Incluir un nuevo remito informando la pregunta ¿Formulario propio? igual a “Si”, despues se deben informar los siguientes datos: Transp.(F1_TRANSP), Vehíc. Trans (F1_VEICUL1), Motivo Tras (F1_OBS), Fec.Ini.Tras (F1_FECDSE), Fch. Entrega(F1_FECENT) , Ruta (F1_RUTA), Serie Sust. (F1_SERMAN) y No. Doc Sust (F1_DOCMAN):
Nota: Los campos Ruta (F1_RUTA), Serie Sust. (F1_SERMAN) y No. Doc Sust (F1_DOCMAN), no son obligatorios para la generación de la Guía de Remisión, por lo que pueden quedar vacíos.
Acceder a la rutina Documentos Electrónicos (MATA486), ubicada en la ruta: Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos.
Especificar en los parámetros la Serie y el Tipo de Documento: ***Rem Norm y Tras .Nota: Al seleccionar la opción Rem Norm y Tras* se mostrarán en el browser las Remisiones normales(RFN) y Remisiones de Transferencia(RTS)
Indique los parámetros para el filtrado de los documentos a transmitir.
Serie: Serie de las guías de remisión a transmitir.
Guía de remisión inicial: Número de documento inicial a transmitir.
Guía de remisión final: Número de documento inicial a transmitir.
Una vez finalizado el proceso de transmisión se visualiza una ventana con el log del proceso, presionar Sí para verificar el resultado de la transmisión.
Una vez enviado el documento, se procede a consultar la respuesta por parte del SRI mediante el proveedor tecnológico Stupendo desde la opción Monitor. (tiempo aproximado entre envío y consulta del estatus del documento 1 minuto).
Indique los parámetros para el filtrado de los documentos que serán visualizados en el monitor.
Serie: Serie de las guías de remisión a consultar.
Guía de remisión inicial: Número de documento inicial.
Guía de remisión final:** Número de documento inicial.
Se valida que el documento sea muestre como Autorizado:

03. CONFIGURACIONES

Configurar parámetro MV_CFDFTGR con la ubicación del archivo FATGRECU.ini.
Configurar parámetro MV_CFDFTGD con la ubicación del archivo FATGDECU.ini.

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Painel

titleBGColor	lightblue
borderStyle	dashed
title	FATGRECU.INI

[XXX POSICIONAMENTOS]
(PRE) If(AllTrim(SF2->F2_ESPECIE)<>"NDI",SA1->(MSSeek(xFilial("SA1")+SF2->F2_CLIENTE+SF2->F2_LOJA)) , .T.)
(PRE) (AI0->(MSSeek(xFilial("AI0")+SF2->F2_CLIENTE+SF2->F2_LOJA)) , .T.)

[XXX INICIALIZACION]
(PRE) SD2->(DbSetOrder(1))
(PRE) SB1->(DbSetOrder(1))
(PRE) SYA->(DbSetOrder(1))
(PRE) SC6->(DbSetOrder(1))
(PRE) SE4->(DbSetOrder(1))
(PRE) CTO->(DbSetOrder(1))
(PRE) SAH->(DbSetOrder(1))
(PRE) SA1->(DbSetOrder(1))
(PRE) DA3->(DbSetOrder(1))
(PRE) SA4->(DbSetOrder(1))

(PRE) _aTotal[002] := chr(13) + chr(10)
(PRE) _aTotal[003] := "99999999999999.99"
(PRE) _aTotal[004] := {"SD2",""}
(PRE) _aTotal[006] := M486NOMARC(SF2->F2_FILIAL, SF2->F2_DOC, SF2->F2_SERIE, SF2->F2_CLIENTE, SF2->F2_LOJA)
(PRE) _aTotal[007] := SuperGetMV("MV_CFDIAMB",.F.,"1")
(PRE) _aTotal[009] := TamSX3("F2_DOC")[1]
(PRE) _aTotal[012] := Iif(!Empty(SF2->F2_DOCMAN) .Or. !Empty(SF2->F2_SERMAN),fgetDocEqu(SF2->F2_FILIAL, SF2->F2_DOCMAN, SF2->F2_SERMAN,"NF"),"")
(PRE) lDocSust := !Empty(_aTotal[012])
(PREREG) FsQuery(_aTotal[004],1,"D2_DOC='" + SF2->F2_DOC + "' AND D2_SERIE='" + SF2->F2_SERIE + "' AND D2_CLIENTE='" + SF2->F2_CLIENTE + "' AND D2_LOJA='" + SF2->F2_LOJA + "'","SD2->D2_DOC=SF2->F2_DOC .AND. SD2->D2_SERIE=SF2->F2_SERIE .AND. SD2->D2_CLIENTE=SF2->F2_CLIENTE .AND. SD2->D2_LOJA=SF2->F2_LOJA","D2_ITEM") .And. .T.

[XXX EMISOR]
(PREREG) (_aTotal[001] := '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += '<guiaRemision id="comprobante" version="1.0.0">' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <infoTributaria>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <ambiente>' + _aTotal[007] + '</ambiente>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <tipoEmision>' + "1" + '</tipoEmision>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <razonSocial>' + Alltrim(SM0->M0_NOMECOM) + '</razonSocial>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += IIF(_aTotal[018],' <nombreComercial>' + Alltrim(SM0->M0_NOME) + '</nombreComercial>'+ _aTotal[002],"") ,.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <ruc>' + Alltrim(SM0->M0_CGC) + '</ruc>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <codDoc>06</codDoc>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <estab>' + Alltrim(SF2->F2_ESTABL) + '</estab>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <ptoEmi>' + Alltrim(SF2->F2_PTOEMIS) + '</ptoEmi>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <secuencial>' + Alltrim(Substr(SF2->F2_DOC,(_aTotal[009]-8),9)) + '</secuencial>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <dirMatriz>' + Alltrim(SM0->M0_ENDENT) + " " + Alltrim(SM0->M0_COMPENT) + '</dirMatriz>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' </infoTributaria>',.T.)
(PREREG) ENCODEUTF8(_aTotal[001])

[XXX RECEPTOR]
(PREREG) (SA4->(MSSeek(xFilial("SA4")+SF2->F2_TRANSP)) , .T.)
(PREREG) (DA3->(MSSeek(xFilial("DA3")+SF2->F2_VEICULO)) , .T.)
(PREREG) (_aTotal[001] := ' <infoGuiaRemision>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <dirEstablecimiento>' + Alltrim(SA1->A1_END) + '</dirEstablecimiento>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <dirPartida>' + Alltrim(SA1->A1_END) + '</dirPartida>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <razonSocialTransportista>' + Alltrim(SA4->A4_NOME) + '</razonSocialTransportista>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <tipoIdentificacionTransportista>' + Alltrim(SA4->A4_TIPOTRA) + '</tipoIdentificacionTransportista>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <rucTransportista>' + Alltrim(SA4->A4_CGC) + '</rucTransportista>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (IIf(!Empty(_aTotal[008]), _aTotal[001] += ' <contribuyenteEspecial>' + Alltrim(_aTotal[008]) + '</contribuyenteEspecial>' + _aTotal[002], ""),.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <obligadoContabilidad>SI</obligadoContabilidad >' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <fechaIniTransporte>' + cValtoChar(SF2->F2_FECDSE) + '</fechaIniTransporte >' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <fechaFinTransporte>' + cValtoChar(SF2->F2_FECANTF) + '</fechaFinTransporte>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <placa>' + Alltrim(DA3->DA3_PLACA) + '</placa>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' </infoGuiaRemision>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <destinatarios>',.T.)
(PREREG) ENCODEUTF8(_aTotal[001])

[XXX DESTINATARIO]
(PRE) lDocSust := !Empty(_aTotal[012])
(PREREG) (_aTotal[001] := ' <destinatario>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <identificacionDestinatario>' + Alltrim(SA1->A1_CGC) + '</identificacionDestinatario>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <razonSocialDestinatario>' + Alltrim(SA1->A1_NOME) + '</razonSocialDestinatario>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <dirDestinatario>' + Alltrim(SA1->A1_ENDENT) + '</dirDestinatario>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <motivoTraslado>' + Alltrim(SF2->F2_OBS) + '</motivoTraslado>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += Iif(!Empty(SA1->A1_CODLOC),' <codEstabDestino>'+SA1->A1_CODLOC + '</codEstabDestino>' + _aTotal[002],""),.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += Iif(!Empty(Alltrim(SF2->F2_RUTDOC)),' <ruta>' + Alltrim(SF2->F2_RUTDOC) + '</ruta>' + _aTotal[002],""),.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += Iif(lDocSust,' <codDocSustento>01</codDocSustento>' + _aTotal[002],""),.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += Iif(lDocSust,' <numDocSustento>' + Alltrim(_aTotal[012][3])+"-"+ Alltrim(_aTotal[012][2])+"-" + IIf(Len(Alltrim(_aTotal[012][1])) > 9, Alltrim(Substr(_aTotal[012][1],(_aTotal[009]-8),9)), Alltrim(_aTotal[012][1])) + '</numDocSustento>' + _aTotal[002],""),.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += Iif(lDocSust .And. !Empty(_aTotal[012][4]) ,' <numAutDocSustento>' + _aTotal[012][4] + '</numAutDocSustento>' + _aTotal[002],""),.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += Iif(lDocSust,' <fechaEmisionDocSustento>' + _aTotal[012][5] + '</fechaEmisionDocSustento>' + _aTotal[002],""),.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <detalles>'+ _aTotal[002],.T.)
(PREREG) ENCODEUTF8(_aTotal[001])

[SD2 DETALLE]
(PREREG) (SB1->(MSSeek(xFilial("SB1") + SD2->D2_COD)),.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] := ' <detalle>'+ _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <codigoInterno>' + Alltrim(SD2->D2_COD) + '</codigoInterno>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <codigoAdicional>' + Alltrim(SD2->D2_COD) + '</codigoAdicional>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <descripcion>' + Alltrim(SB1->B1_DESC) + '</descripcion>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <cantidad>' + Alltrim(TRANSFORM(SD2->D2_QUANT,_aTotal[003])) + '</cantidad>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' </detalle>'+ _aTotal[002],.T.)
(PREREG) ENCODEUTF8(_aTotal[001])

[XXX INFOADICIONAL]
(PREREG) (_aTotal[001] := ' </detalles>'+ _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' </destinatario>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' </destinatarios>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <infoAdicional>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <campoAdicional nombre="Email">' + Alltrim(SA1->A1_EMAIL) + '</campoAdicional>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <campoAdicional nombre="TELEFONO">' + Alltrim(SA1->A1_TEL) + '</campoAdicional>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' </infoAdicional>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' </guiaRemision>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) ENCODEUTF8(_aTotal[001])
(POS) FsQuery(_aTotal[004],2)

[XXX FACTURA]
(PRE) _aTotal[094] := _aTotal[006] + ".XML"

(ARQ) _aTotal[094]

FATGDECU.INI

A continuación se muestra el Script de generación de los archivos XML para Guías de Remisión de Devolución(FATGDECU.INI):

...

Parámetros en el archivo SX6 – Parámetros:

Nombre de la Variable	MV_CFDFTGD
Tipo	Caracter
Descripción	Indica el directorio donde se localiza el script que genera las guías de remisión de devolución. (FATGDECU.INI)
Valor Estándar	GetSrvProfString('startpath','')+'\cfd\inicfd\fatgdecu.ini'

Nombre de la Variable	MV_CFDFTGR
Tipo	Caracter
Descripción	Indica el directorio donde se localiza el script que genera las guías de remisión. (FATGRECU.INI)
Valor Estándar	GetSrvProfString('startpath','')+'\cfd\inicfd\fatgrecu.ini'

...

Orden	Título	Tipo	Tamaño	Objeto	Consulta estándar	Validación	Grupo de campos
01	¿Serie de Guía Remisión ?	C	3	Get	SERNF		094 - Id de Control dos doc.fiscales
02	¿Guía Remisión Inicial ?	C	13	Get			018 - Documento de entrada/salida
03	¿Guía Remisión Final ?	C	13	Get		!Empty(MV_PAR03) .And. MV_PAR02<=MV_PAR03	018 - Documento de entrada/salida

Grupo: MATA486

Orden

Título

Tipo

Tamaño

Decimal

Objeto

Item 1

Item 2

Item 3

Item 4

Item 5

Help

01

¿Tipo de Documento ?

C

1

0

Combo

Factura

Nota de Débito

Nota de Crédito

Rem Norm y Tras

Remisión Devol.

Informe el tipo de documento con el que

se estará trabajando durante la

transmisión electrónica:

1. Factura

2. Nota de Débito

3. Nota de Crédito

4. Guía Remisión normal y de transferencia

5. Guía de Remisión de Devolución.

Consulta Estándar en el archivo SXB – Consulta Estándar:

...

Configurar los siguientes campos en la tabla SF1 - Encabezado de Fact. de Salida:

Atributo	Contenido
Campo	F1_SERMAN
Tipo	C - Caracter
Tamaño	3
Decimal	0
Formato	@!
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Grupo de Campos	094 - Id de Control dos doc.fiscales
Tit. Español	Serie Sust.
Desc. Español	Serie del Doc. Sustento
Obligatorio	No
Usado	No
Exhibe en Browse	No
Help	Indica la Serie del Documento Sustento. Al informarse este campo será generado en automático los nodos en el XML: -codDocSustento -numDocSustento -numAutDocSustento -fechaEmisionDocSustento

Atributo	Contenido
Campo	F1_DOCMAN
Tipo	C - Caracter
Tamaño	13
Decimal	0
Formato	@!
Contexto	Real
Grupo de campos	018 - Documento de entrada/salida
Propiedad	Modificar
Tit. Español	No. Doc Sust
Desc. Español	No. de Doc. Sustento
Obligatorio	No
Usado	Si
Exhibe en Browse	No
Help	Indica la Número del Documento Sustento. Al informarse este campo será generado en automático los nodos en el XML: -codDocSustento -numDocSustento -numAutDocSustento -fechaEmisionDocSustento

Atributo	Contenido
Campo	F1_OBS
Tipo	M - Memo
Tamaño	300
Decimal	0
Formato
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Tit. Español	Motivo Tras
Desc. Español	Motivo de Traslado
Obligatorio	No
Usado	No
Exhibe en Browse	No
Help	Indica el Motivo de Traslado. Máximo 300 caracteres.

Atributo	Contenido
Campo	F1_RUTDOC
Tipo	M - Memo
Tamaño	300
Decimal	0
Formato
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Tit. Español	Ruta
Desc. Español	Ruta del Vehículo
Obligatorio	No
Usado	No
Exhibe en Browse	No
Help	Indica la ruta del Vehículo. Máximo 300 caracteres.

Atributo	Contenido
Campo	F1_FECDSE
Tipo	D - Fecha
Tamaño	8
Decimal	0
Formato
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Tit. Español	Fec.Ini.Tras
Desc. Español	Fecha Inicio de traslado
Obligatorio	No
Usado	No
Exhibe en Browse	No
Help	Fecha Inicio del Traslado.

Atributo	Contenido
Campo	F1_FECANTF
Tipo	D - Fecha
Tamaño	8
Decimal	0
Formato
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Tit. Español	Fch. Entrega
Desc. Español	Fecha Entrega
Obligatorio	No
Usado	No
Exhibe en Browse	No
Help	Fecha Inicio Entrega/Fin de traslado.

Atributo	Contenido
Campo	F1_VEICUL1
Tipo	C - Caracter
Tamaño	8
Decimal	0
Formato	@!
Contexto	Real
Validación	Vazio().Or.ExistCPO("DA3")
Propiedad	Modificar
Tit. Español	Vehic.Transp
Desc. Español	Vehículo del Transporte
Obligatorio	No
Usado	Si
Exhibe en Browse	No
Help	Vehiculo utilizado en el Transporte del pedido.

Configurar los siguientes campos en la tabla SF2 - Encabezado de Fact. de Salida:

Atributo	Contenido
Campo	F2_SERMAN
Tipo	C - Caracter
Tamaño	3
Decimal	0
Formato	@!
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Grupo de Campos	094 - Id de Control dos doc.fiscales
Tit. Español	Serie Sust.
Desc. Español	Serie del Doc. Sustento
Obligatorio	No
Usado	No
Exhibe en Browse	No
Help	Indica la Serie del Documento Sustento. Al informarse este campo será generado en automático los nodos en el XML: -codDocSustento -numDocSustento -numAutDocSustento -fechaEmisionDocSustento

Atributo	Contenido
Campo	F2_NFAGREG
Tipo	C - Caracter
Tamaño	13
Decimal	0
Formato	@!
Contexto	Real
Grupo de campos	018 - Documento de entrada/salida
Propiedad	Modificar
Tit. Español	No. Doc Sust
Desc. Español	No. de Doc. Sustento
Obligatorio	No
Usado	Si
Exhibe en Browse	No
Help	Indica la Número del Documento Sustento. Al informarse este campo será generado en automático los nodos en el XML: -codDocSustento -numDocSustento -numAutDocSustento -fechaEmisionDocSustento

Atributo	Contenido
Campo	F2_OBS
Tipo	M - Memo
Tamaño	300
Decimal	0
Formato
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Tit. Español	Motivo Tras
Desc. Español	Motivo de Traslado
Obligatorio	No
Usado	No
Exhibe en Browse	No
Help	Indica el Motivo de Traslado. Máximo 300 caracteres.

Atributo	Contenido
Campo	F2_RUTDOC
Tipo	M - Memo
Tamaño	300
Decimal	0
Formato
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Tit. Español	Ruta
Desc. Español	Ruta del Vehículo
Obligatorio	No
Usado	No
Exhibe en Browse	No
Help	Indica la ruta del Vehículo. Máximo 300 caracteres.

Atributo	Contenido
Campo	F2_FECDSE
Tipo	D - Fecha
Tamaño	8
Decimal	0
Formato
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Tit. Español	Fec.Ini.Tras
Desc. Español	Fecha Inicio de traslado
Obligatorio	No
Usado	No
Exhibe en Browse	No
Help	Fecha Inicio del Traslado.

Atributo	Contenido
Campo	F2_FECANTF
Tipo	D - Fecha
Tamaño	8
Decimal	0
Formato
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Tit. Español	Fch. Entrega
Desc. Español	Fecha Entrega
Obligatorio	No
Usado	No
Exhibe en Browse	No
Help	Fecha Inicio Entrega/Fin de traslado.

Atributo	Contenido
Campo	F2_VEICULO
Tipo	C - Caracter
Tamaño	8
Decimal	0
Formato	@!
Contexto	Real
Validación	Vazio().Or.ExistCPO("DA3")
Propiedad	Modificar
Tit. Español	Vehic.Transp
Desc. Español	Vehículo del Transporte
Obligatorio	No
Usado	Si
Exhibe en Browse	No
Help	Vehiculo utilizado en el Transporte del pedido.

Atributo	Contenido
Campo	F2_TRANSP
Tipo	C - Caracter
Tamaño	8
Contexto	Real
Validación	Vazio() .Or. ExistCPO("SA4")
Propiedad	Modificar
Tit. Español	Transp.
Desc. Español	Código del Transportador

05. OTRAS DOCUMENTACIONES

...

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