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1. No módulo de Oficina (SIGAOFI), acesse Atualizações\Cad Gestão\Critérios Descontos (OFIXA017). 
2. Nesta Rotina é possível realizar as operações incluir, alterar, excluir e visualizar. Clique em Incluir.
3. A tela apresentada é organizada em duas partes, a superior e a inferior.
4. Na parte superior são apresentados os campos gerais relacionados ao cadastro de todos os tipos de critério de desconto, conforme segue.
   1. Marca (VEM_CODMAR): Informe o código da marca relacionado ao critéio de desconto a ser cadastrado.
   2. Descrição (VEM_DESMAR): Será preenchido com a descrição da marca de acordo com campo anterior.
   3. Cent.Receita (VEM_CENCUS): Informe o centro de custo relacionado a critério de desconto a ser cadastrado.
   4. Desc C. Recei (VEM_DESCCC): Será preenchido com a descrição do centro de custo, de acordo com o campo anterior.
   5. Prioridade (VEM_ORDPRI): É possível cadastrar vários tipos de critério para uma mesma marca e centro de custo. Por isso, neste campo é necessário informar qual a prioridade dos critérios, ou seja, a ordem da verificação. O tipo de maior relevância deve ser informado primeiro no campo prioridade, e assim sucessivamente. (Exemplo de preenchimento: 5341).
   6. Cliente (VEM_CODCLI): Informe o código do cliente, para cadastrar um critério de desconto ou promoção a um cliente especial.
   7. Loja (VEM_LOJA): Informe a loja do cliente, para cadastrar um critério de desconto ou promoção a um cliente especial.
   8. Nome Cliente (VEM_NOMCLI): Será preenchido com o nome do cliente de acordo com o preenchimento dos campos anteriores.
   9. Tipo Venda (VEM_TIPVEN): Selecione o tipo de venda relacionado ao critério de desconto/promoção. As opções são as que seguem: 
      1. Varejo: Selecione esta opção para que o critério de desconto/promoção seja aplicado nas vendas de Varejo. 
      2. Atacado: Selecione esta opção para que o critério de desconto/promoção seja aplicado nas vendas de Atacado.
      3. Oficina: Selecione esta opção para que o critério de desconto seja aplicado nas vendas de Oficina.
      4. Todos: Selecione esta opção para que o critério de desconto seja aplicado em todas as vendas.
   10. Grupo Client (VEM_TIPNEG): Informe um grupo de cliente para aplicar o critério de desconto ou promoção a um grupo de clientes específico. 
   11. Forma Pagto: Informe uma forma de pagamento para aplicar o critério de desconto ou promoção a uma forma de pagamento específica. 
5. Na parte inferior os tipos de critérios são organizados em cinco pastas distintas para cadastro, conforme segue:
   1. Promoção: Nesta pasta é possível cadastrar critérios que funcionem como promoções de venda. Os campos são os seguintes:  
      1. 1
      2. 2
      3. 3
      4. 4
      5. 5
      6. 6
      7. 7
      8. 8
      9. 9
   2. CAI: Preencha esta pasta caso o critério de desconto seja aplicado a determinados códigos analíticos de itens. Os campos a serem preenchidos são os seguintes: 
      1. 1
      2. 2
      3. 3
      4. 4
      5. 5
   3. Grupo Peça: Preencha está pasta para cadastrar uma política de desconto para um ou vários grupos de peças de uma marca específica, conforme segue:  
      1. 1
      2. 2
      3. 3
      4. 4
      5. 5
   4. Grupo Desconto: Preencha esta pasta para cadastrar uma política de desconto de acordo com o grupo de desconto, conforme segue: 
      1. 1
      2. 2
      3. 3
      4. 4
      5. 5
   5. Clas. Financ: Preencha esta pasta, caso o critério de desconto esteja relacionado com a classificação financeira, conforme segue: 
      1. 1
      2. 2
      3. 3
      4. 4
      5. 5
      6. 6
      7. 7
         
         ATENÇÃO: Observe que a pasta Marca/Linha/Família só será utilizado pelas rotinas, caso o sistema esteja configurado para trabalhar com o conceito de Marca/Linha/Família (MV_MIL0072 com conteúdo 1). Neste caso, a validação do critério de descontos considera a marca, linha e família dos produtos envolvidos na venda, comparado com o cadastrado na tabela SB5 ou SBZ (de acordo com o parâmetro MV_ARQPROD). 
6. Confirme.
7. Lembrando que para configurar o cálculo da margem de lucro no orçamento, devem ser observados os parâmetros abaixo: 
   1. MV_FORMALO: neste parâmetro deve ser informado o código da fórmula responsável pela regra de cálculo da margem de lucro para as peças a serem vendidas no orçamento. Esta regra pode ser definida através de uma expressão ADVPL, uma expressão aritmética ou a chamada de uma função de usuário que retorne a margem de lucro (um valor numérico que corresponda ao percentual da margem de lucro: 99,05, 105,89) no próprio cadastrado da fórmula. Exemplo de preenchimento do parâmetro: 000005. 
      
      
   2. MV_FORMALU: neste parâmetro deve ser informado o código da fórmula responsável pela regra de cálculo da margem de lucro para as peças a serem vendidas no orçamento. Esta regra pode ser definida através de uma expressão ADVPL, uma expressão aritmética ou a chamada de uma função de usuário que retorne a margem de lucro (um valor numérico que corresponda ao percentual da margem de lucro: 99,05, 105,89) no próprio cadastrado da fórmula. Exemplo de preenchimento do parâmetro: 000006. 
      
      ATENÇÃO! A diferença entre os dois parâmetros é que a fórmula do MV_FORMALO se utilizará das variáveis de memória do orçamento enquanto o mesmo ainda não foi gravado na base de dados. Já o MV_FORMALU se utilizará das informações contidas diretamente da base de dados. Desta forma, a regra de ambos deve ser a mesma.
      
      Exemplo da fórmula 000005 (MV_FORMALO):
      100*((M->VS3_VALTOT/M->VS3_QTDITE)-SB2->B2_CM1)/SB2->B2_CM1 
      
      Exemplo da fórmula 000006 (MV_FORMALU):
      100*((VS3->VS3_VALTOT/VS3->VS3_QTDITE)-SB2->B2_CM1)/SB2→B2_CM1
      
      A margem de lucro calculada será gravada no campo Marg.Lucro(VS3_MARLUC).
      
      Desta forma,  a margem gravada no campo Marg.Lucro(VS3_MARLUC) será comparada com a margem mínima, definida nesta rotina através do campo % Margem Mìn. (VEN_MARMIN).

Ponto de Entrada

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Integrações

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