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Se habilita para el país Ecuador el filtrado para los tipos de documento de tipo Remisión Normal (RFN), Remisión de Transferencia (RTS) y Remisión de Devolución Compras (RFDRCD).

En la función encargada de Obtener información de los documentos (M486GETTSS), se habilita los tipos de documento Remisión Normal (RFN), Remisión de Transferencia (RTS) y Remisión de Devolución Compras (RFDRCD) al momento de consultar el estado de un documento mediante la opción "Monitor".

Se realizan ajustes en la función encargada de Obtener los documentos dentro del rango informado por el usuario (M486VLDDOC), para obtener correctamente los documentos de tipo Remisión Normal (RFN) y , Remisión de Transferencia (RTS) y Remisión de Devolución Compras (RCD) para el país Ecuador.

Funciones Genéricas de Facturación Electrónica de Ecuador (M486XFUNEQ):

En la función encargada de la Generación de nombre para archivo .XML a enviar a Stupendo (M486NOMARC), se agregan los documentos Guía de Remisión de Transferencia (especie "RTS") y Remisión de Devolución Compras (especie "RFDRCD") para generar el nombre del archivo XML.

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En la función para obtener datos adicionales para documentos a partir de campos Num. de Doc. (DOC) y SERIE (LxExAdic), se realiza ajuste para agregar los tipos de documento Remisión de Transferencia (especie "RTS"), Remisión de Devolución Compras (especie "RFDRCD") y Remisión Normal (especie "RFN") para obtener el Punto de Emisión (FP_PTOEMIS) y el Establecimiento (FP_ESTABL) informados en la tabla Control de Formularios - SFP

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En la función utilizada para agregar campos al encabezado de Notas Fiscales para el país Ecuador (LxCposEqu), se realiza ajuste para agregar los campos necesarios para la trasmisión electrónica de guías de remisión para los tipos de documento Remisión de Transferencia (especie "RTS"), Remisión de Devolución Compras (especie "RFDRCD") y Remisión Normal (especie "RFN") y Remisión de Devolución Ventas (especie "RFD").

FATGRECU.INI

A continuación se muestra el Script de generación de los archivos XML para Guías de Remisión de Venta (FATGRECU.INI):

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Totvs custom tabs box

tabs	Pre-condiciones,Procedimiento
ids	Pre-condiciones,Pasos

Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	Pre-condiciones

Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo).
Aplicar el parche que fue generado para la issue DMINA-15486.
Desde el módulo Configurador (SIGACFG) realizar las configuraciones al Diccionario de Datos de acuerdo a lo definido en la sección 04. INFORMACIÓN ADICIONAL.

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	Pasos

En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde Actualizaciones | Archivos | Transportadoras, configurar Transportadora con el campo Tp.Iden.Tran (A4_TIPOTRA) con su valor correspondiente.
En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde Actualizaciones | Archivos | Clientes, configurar Cliente con los campos Direcc. Entre (A1_ENDENT), RUC (A1_CGC) y Establ. Dest (A1_CODLOC) con sus valores correspondientes.
Para la Remisión de Devolución Compras, en el módulo Compras (SIGACOM) desde Actualizaciones | Archivos | Proveedor, configurar Proveedor con los campos Dirección (A2_END), RUC (A2_CGC) y Establ. Dest (A2_CODZON) con sus valores correspondientes.
En la rutina de Vehículos (OMSA060), contar con un Vehículo configurado con el campo Matrícula (DA3_PLACA) con su valor correspondiente.
En el módulo Libros Fiscales (SIGAFIS) desde Actualizaciones | Archivos | Contr. Formularios, configurar la serie correspondiente a la Guía de Remisión e informar los campos Cód. Pto Emi (FP_PTOEMIS) y Cod. Estable (FP_ESTABL).

Proceso para Guías de Remisión tipo Normal:

En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde Actualizaciones | Form. de Remisión | Generac. de Form de Remisión (MATA462N):
- Incluir una nueva remisión, donde se deben informar los siguientes datos: Transp. (F2_TRANSP), Vehíc. Trans (F2_VEICULO), Motivo Tras (F2_OBS), Fec.Ini.Tras (F2_FECDSE), Fch. Entrega (F2_FECENT) , Ruta (F2_RUTA), Serie Sust. (F2_SERMAN) y No. Doc Sust (F2_NFAGREG)
  - Nota: Los campos Ruta (F2_RUTA), Serie Sust. (F2_SERMAN) y No. Doc Sust (F2_NFAGREG), no son obligatorios para la generación de la Guía de Remisión, por lo que pueden quedar vacíos.
  - Para informar los Serie Sust. (F2_SERMAN) y No. Doc Sust (F2_NFAGREG), se debe posicionarse sobre el campo Serie Sust. (F2_SERMAN) y utilizar la consulta estándar, la cual muestra las facturas de venta(tabla SF2):
Acceder a la rutina Documentos Electrónicos (MATA486), ubicada en la ruta: Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos.
- Especificar en los parámetros la Serie y el Tipo de Documento: Rem Norm y Tras .Nota: Al seleccionar la opción Rem Norm y Tras se mostrarán en el browser las Remisiones normales(RFN) y Remisiones de Transferencia(RTS)
- Indique los parámetros para el filtrado de los documentos a transmitir.
  1. Serie: Serie de las guías de remisión a transmitir.
  2. Guía de remisión inicial: Número de documento inicial a transmitir.
  3. Guía de remisión final: Número de documento inicial a transmitir.
- Una vez finalizado el proceso de transmisión se visualiza una ventana con el log del proceso, presionar Sí para verificar el resultado de la transmisión.
- Una vez enviado el documento, se procede a consultar la respuesta por parte del SRI mediante el proveedor tecnológico Stupendo desde la opción Monitor. (tiempo aproximado entre envío y consulta del estatus del documento 1 minuto).
- Indique los parámetros para el filtrado de los documentos que serán visualizados en el monitor.
  1. Serie: Serie de las guías de remisión a consultar.
  2. Guía de remisión inicial: Número de documento inicial.
  3. Guía de remisión final: Número de documento inicial.
- Se valida que el documento sea muestre como Autorizado:

Proceso para Guías de Remisión tipo Transferencia (Especie RTS):

En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde Actualizaciones | Movimientos |Fiscales | Transferencia entre sucursales (MATA462TN).:
- Incluir una nueva remisión, donde se deben informar los siguientes datos: Transp.(F2_TRANSP), Vehíc. Trans (F2_VEICULO), Motivo Tras (F2_OBS), Fec.Ini.Tras (F2_FECDSE), Fch. Entrega (F2_FECENT) , Ruta (F2_RUTA), Serie Sust. (F2_SERMAN) y No. Doc Sust (F2_NFAGREG)
  - Nota: Los campos Ruta (F2_RUTA), Serie Sust. (F2_SERMAN) y No. Doc Sust (F2_NFAGREG), no son obligatorios para la generación de la Guía de Remisión, por lo que pueden quedar vacíos.
Acceder a la rutina Documentos Electrónicos (MATA486), ubicada en la ruta: Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos.
- Especificar en los parámetros la Serie y el Tipo de Documento: Rem Norm y Tras .Nota: Al seleccionar la opción Rem Norm y Tras se mostrarán en el browser las Remisiones normales(RFN) y Remisiones de Transferencia(RTS)
- Indique los parámetros para el filtrado de los documentos a transmitir.
  1. Serie: Serie de las guías de remisión a transmitir.
  2. Guía de remisión inicial: Número de documento inicial a transmitir.
  3. Guía de remisión final: Número de documento inicial a transmitir.
- Una vez finalizado el proceso de transmisión se visualiza una ventana con el log del proceso, presionar Sí para verificar el resultado de la transmisión.
- Una vez enviado el documento, se procede a consultar la respuesta por parte del SRI mediante el proveedor tecnológico Stupendo desde la opción Monitor. (tiempo aproximado entre envío y consulta del estatus del documento 1 minuto).
- Indique los parámetros para el filtrado de los documentos que serán visualizados en el monitor.
  1. Serie: Serie de las guías de remisión a consultar.
  2. Guía de remisión inicial: Número de documento inicial.
  3. Guía de remisión final: Número de documento inicial.
- Se valida que el documento sea muestre como Autorizado.

Proceso para Guías de Remisión tipo Devolución(Especie RFD):

En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde Actualizaciones | Form. De Remisión | Devoluciones de Form. De Remisión(MATA462DN):
- Incluir un nuevo remito informando la pregunta ¿Formulario propio? igual a “Si”, despues se deben informar los siguientes datos: Transp.(F1_TRANSP), Vehíc. Trans (F1_VEICUL1), Motivo Tras (F1_OBS), Fec.Ini.Tras (F1_FECDSE), Fch. Entrega(F1_FECENT) , Ruta (F1_RUTA), Serie Sust. (F1_SERMAN) y No. Doc Sust (F1_DOCMAN):
  - Nota: Los campos Ruta (F1_RUTA), Serie Sust. (F1_SERMAN) y No. Doc Sust (F1_DOCMAN), no son obligatorios para la generación de la Guía de Remisión, por lo que pueden quedar vacíos.
Acceder a la rutina Documentos Electrónicos (MATA486), ubicada en la ruta: Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos.
- Especificar en los parámetros la Serie y el Tipo de Documento: Rem Norm y Tras .Nota: Al seleccionar la opción Rem Norm y Tras se mostrarán en el browser las Remisiones normales(RFN) y Remisiones de Transferencia(RTS)
- Indique los parámetros para el filtrado de los documentos a transmitir.
  1. Serie: Serie de las guías de remisión a transmitir.
  2. Guía de remisión inicial: Número de documento inicial a transmitir.
  3. Guía de remisión final: Número de documento inicial a transmitir.
- Una vez finalizado el proceso de transmisión se visualiza una ventana con el log del proceso, presionar Sí para verificar el resultado de la transmisión.
- Una vez enviado el documento, se procede a consultar la respuesta por parte del SRI mediante el proveedor tecnológico Stupendo desde la opción Monitor. (tiempo aproximado entre envío y consulta del estatus del documento 1 minuto).
- Indique los parámetros para el filtrado de los documentos que serán visualizados en el monitor.
  1. Serie: Serie de las guías de remisión a consultar.
  2. Guía de remisión inicial: Número de documento inicial.
  3. Guía de remisión final: Número de documento inicial.
- Se valida que el documento sea muestre como Autorizado:

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