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Painel

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title	DCTF - Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais

A DIME será apresentada, em arquivo eletrônico, pelas contribuintes inscritos no CCICMS para informar à Secretaria da Fazenda o resumo mensal das suas operações e prestações registradas no livro Registro de Apuração do ICMS, bem como informações sobre o movimento econômico para fins de apuração do valor adicionado, dos créditos acumulados transferíveis a terceiros e resumo dos lançamentos contábeis. Esta rotina encontra-se disponível no Gerador de Saídas e para utilizá-la basta baixar seu layout mais recente disponível no TOTVS Compartilhamento.

Painel

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title	Registros

Deck of Cards

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Card

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label	Visão Geral dos Registros

Tipos de Registros:

Registro Tipo 20 - Dados do Contabilista / Responsável
Registro Tipo 21 - Dados iniciais
Registro Tipo 22 - Valores Fiscais Entradas
Registro Tipo 23 - Valores Fiscais Saídas
Registro Tipo 24 - Resumo dos Valores Fiscais
Registro Tipo 25 - Resumo da Apuração dos Débitos
Registro Tipo 26 - Resumo da Apuração dos Créditos
Registro Tipo 30 - Cálculo do Imposto a Pagar ou Saldo Credor
Registro Tipo 32 - Informações sobre Substituição Tributária
Registro Tipo 33 - Discriminação dos Pagamentos do Imposto e dos Débitos Específicos
Registro Tipo 34 - Informações sobre Diferença de Alíquota de Operação Interestadual à Consumidor
Registro Tipo 35 - Demonstrativo da apuração do imposto devido pela apropriação de crédito presumido em ST aos créditos pelas entradas (DAICP)
Registro Tipo 46 - Créditos por Regimes Especiais
Registro Tipo 47 - Entradas de Extratores, Produtores Agropecuários e Pescadores
Registro Tipo 48 - Informações para Rateio do Valor Adicionado
Registro Tipo 49 - Entradas por Unidade da Federação
Registro Tipo 50 - Saídas por Unidade da Federação
Registro Tipo 80 - Resumo do Livro Registro de Inventário e Receita Bruta
Registro Tipo 81 - Ativo
Registro Tipo 82 - Passivo
Registro Tipo 83 - Demonstração de Resultados
Registro Tipo 84 - Detalhamento das Despesas
Registro Tipo 90 - Resumo do Livro Registro de Inventário e Receita Bruta (Encerramento de Atividades)
Registro Tipo 91 - Ativo
Registro Tipo 92 - Passivo
Registro Tipo 93 - Demonstração de Resultados (Encerramento de Atividades)
Registro Tipo 94 - Detalhamento das Despesas (Encerramento de Atividades)
Registro Tipo R98 98 - Encerramento da Declaração
Registro Tipo R99 99 - Encerramento do Arquivo

Card

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Deck of Cards

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Card

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Expandir

title	Dados do Contabilista / Responsável

ORDEM	CAMPOS	OBSERVAÇÃO	ORIGEM DA INFORMAÇÃO
01	Sistema	Automático	Valor Fixo "DCTFM"	Tipo de Registro	Automático
02	Quadro	Automático
03
04
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Card

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Deck of Cards

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Card

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Expandir

title	Dados iniciais

ORDEM	CAMPOS	OBSERVAÇÃO
01	Tipo de Registro	Automático
02	Quadro	Automático
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Card

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Deck of Cards

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Card

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Expandir

title	Valores Fiscais Entrada

ORDEM	CAMPOS	OBSERVAÇÃO
01	Tipo de Registro	Automático
02	Quadro	Automático
03
04
05

Card

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Deck of Cards

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Card

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Expandir

title	Valores Fiscais Saídas

ORDEM	CAMPOS	OBSERVAÇÃO
01	Tipo de Registro	Automático
02	Quadro	Automático
03
04
05

Card

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Deck of Cards

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Card

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Expandir

title	Resumo dos Valores Fiscais

ORDEM	CAMPOS	OBSERVAÇÃO
01	Tipo de Registro	Automático
02	Quadro	Automático
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05

Card

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Deck of Cards

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Card

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Expandir

title	Resumo da Apuração dos Débitos

ORDEM	CAMPOS	OBSERVAÇÃO
01	Tipo de Registro	Automático
02	Quadro	Automático
03
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05

Card

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Deck of Cards

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Card

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Expandir

title	Resumo da Apuração dos Créditos

ORDEM	CAMPOS	OBSERVAÇÃO
01	Tipo de Registro	Automático
02	Quadro	Automático
03
04
05

Card

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Deck of Cards

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Card

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Expandir

title	Cálculo do Imposto a Pagar ou Saldo Credor

ORDEM	CAMPOS	OBSERVAÇÃO
01	Tipo de Registro	Automático
02	Quadro	Automático
03
04
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Card

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Deck of Cards

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Card

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Expandir

title	Informações sobre Substituição Tributária

ORDEM	CAMPOS	OBSERVAÇÃO
01	Tipo de Registro	Automático
02	Quadro	Automático
03
04
05

Card

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label	R33

Deck of Cards

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Card

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Expandir

title	Discriminação dos Pagamentos do Imposto e dos Débitos Específicos

ORDEM	CAMPOS	OBSERVAÇÃO
01	Tipo de Registro	Automático
02	Quadro	Automático
03
04
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Card

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Deck of Cards

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Card

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Expandir

title	Informações sobre Diferença de Alíquota de Operação Interestadual à Consumidor

ORDEM	CAMPOS	OBSERVAÇÃO
01	Tipo de Registro	Automático
02	Quadro	Automático
03
04
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Card

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label	R35

Deck of Cards

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Card

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Expandir

title	Demonstrativo da apuração do imposto devido pela apropriação do crédito presumido em ST aos créditos pelas entradas (DAICP)

ORDEM	CAMPOS	OBSERVAÇÃO
01	Tipo de Registro	Automático
02	Quadro	Automático
03
04
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Card

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Deck of Cards

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Card

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Expandir

title	Créditos por Regimes Especiais

ORDEM	CAMPOS	OBSERVAÇÃO
01	Tipo de Registro	Automático
02	Quadro	Automático
03
04
05

Card

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label	R47

Deck of Cards

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Card

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label	Campos

Expandir

title	Entradas de Extratores, Produtores Agropecuários e Pescadores

ORDEM	CAMPOS	OBSERVAÇÃO
01	Tipo de Registro	Automático
02	Quadro	Automático
03
04
05

Card

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label	R48

Deck of Cards

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Card

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Expandir

title	Informações para Rateio do Valor Adicionado

ORDEM	CAMPOS	OBSERVAÇÃO
01	Tipo de Registro	Automático
02	Quadro	Automático
03
04
05

Card

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label	R49

Deck of Cards

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Card

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Expandir

title	Entradas por Unidade da Federação

ORDEM	CAMPOS	OBSERVAÇÃO
01	Tipo de Registro	Automático
02	Quadro	Automático
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04
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Card

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label	R50

Deck of Cards

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Card

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label	Campos

Expandir

title	Saídas por Unidade da Federação

ORDEM	CAMPOS	OBSERVAÇÃO
01	Tipo de Registro	Automático
02	Quadro	Automático
03
04
05

Card

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label	R80

Deck of Cards

id	01_1

Card

default	true
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label	Campos

Expandir

title	Resumo do Livro Registro de Inventário e Receita Bruta

ORDEM	CAMPOS	OBSERVAÇÃO
01	Tipo de Registro	Automático
02	Quadro	Automático
03
04
05

Card

default	true
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label	R81

Deck of Cards

id	01_1

Card

default	true
id	01_2
label	Campos

Expandir

title	Ativo

ORDEM	CAMPOS	OBSERVAÇÃO
01	Tipo de Registro	Automático
02	Quadro	Automático
03
04
05

Card

default	true
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label	R82

Deck of Cards

id	01_1

Card

default	true
id	01_2
label	Campos

Expandir

title	Passivo

ORDEM	CAMPOS	OBSERVAÇÃO
01	Tipo de Registro	Automático
02	Quadro	Automático
03
04
05

Card

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label	R83

Deck of Cards

id	01_1

Card

default	true
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label	Campos

Expandir

title	Demonstração de Resultados

ORDEM	CAMPOS	OBSERVAÇÃO
01	Tipo de Registro	Automático
02	Quadro	Automático
03
04
05

Card

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label	R84

Deck of Cards

id	01_1

Card

default	true
id	01_2
label	Campos

Expandir

title	Detalhamento das Despesas

ORDEM	CAMPOS	OBSERVAÇÃO
01	Tipo de Registro	Automático
02	Quadro	Automático
03
04
05

Card

default	true
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label	R90

Deck of Cards

id	01_1

Card

default	true
id	01_2
label	Campos

Expandir

title	Resumo do Livro Registro de Inventário e Receita Bruta (Encerramento de Atividades)

ORDEM	CAMPOS	OBSERVAÇÃO
01	Tipo de Registro	Automático
02	Quadro	Automático
03
04
05

Card

default	true
id	1
label	R91

Deck of Cards

id	01_1

Card

default	true
id	01_2
label	Campos

Expandir

title	Ativo

ORDEM	CAMPOS	OBSERVAÇÃO
01	Tipo de Registro	Automático
02	Quadro	Automático
03
04
05

Card

default	true
id	1
label	R92

Deck of Cards

id	01_1

Card

default	true
id	01_2
label	Campos

Expandir

title	Passivo

ORDEM	CAMPOS	OBSERVAÇÃO
01	Tipo de Registro	Automático
02	Quadro	Automático
03
04
05

Card

default	true
id	1
label	R93

Deck of Cards

id	01_1

Card

default	true
id	01_2
label	Campos

Expandir

title	Demonstração de Resultados (Encerramento de Atividades)

ORDEM	CAMPOS	OBSERVAÇÃO
01	Tipo de Registro	Automático
02	Quadro	Automático
03
04
05

Card

default	true
id	1
label	R94

Deck of Cards

id	01_1

Card

default	true
id	01_2
label	Campos

Expandir

title	Detalhamento das Despesas (Encerramento de Atividades)

ORDEM	CAMPOS	OBSERVAÇÃO
01	Tipo de Registro	Automático
02	Quadro	Automático
03
04
05

Card

default	true
id	1
label	R98

Deck of Cards

id	01_1

Card

default	true
id	01_2
label	Campos

Expandir

title	Encerramento da Declaração

ORDEM	CAMPOS	OBSERVAÇÃO
01	Tipo de Registro	Automático
02	Quadro	Automático
03
04
05

Card

default	true
id	1
label	R93

Deck of Cards

id	01_1

Card

default	true
id	01_2
label	Campos

Expandir

title	Encerramento do Arquivo

ORDEM	CAMPOS	OBSERVAÇÃO	ORIGEM DA INFORMAÇÃO
01	Tipo de Registro	Automático
02	Quadro	Automático
03
04
05
02	Reservado	Automático	Valor Fixo preenchido com Branco(s)
03	Reservado	Automático	Valor Fixo preenchido com Branco(s)
04	Ano de Competência da Declaração	Ano do fato gerador	Gerado conforme a Data Inicial informado na Tela de Geração da Rotina
05	Reservado	Automático	Valor Fixo "1930"
06	Tipo de Declaração	"0" - Original "1" - Retificadora	Gerado conforme o Tipo de Declaração informado na Tela de Geração da Rotina
07	CNPJ do Contribuinte	-	Gerado conforme o CNPJ da Filial Matriz
08	Reservado	Automático	Valor Fixo preenchido com Zero(s)
09	Versão	Automático	Valor Fixo "350"
10	Nome Empresarial	Obrigatório. Tamanho mínimo de 3 posições e não pode conter somente dígitos	Gerado conforme o Nome Oficial da Filial Matriz
11	UF Domicílio	Obrigatório e válido	Gerado conforme o Estado da Filial Matriz
12	Reservado	Automático	Valor Fixo preenchido com Zero(s)
13	Reservado	Automático	Valor Fixo preenchido com Zero(s)
14	Situação	“00” – Normal “01” – Extinção “02” – Fusão “03” – Incorporação/ Incorporada “04” – Incorporação/ Incorporadora “05” – Cisão Total “06” – Cisão Parcial	Gerado conforme a Situação informada na Tela de Geração da Rotina
15	Ano de Competência da Declaração	Ano do fato gerador	Gerado conforme a Data Inicial informado na Tela de Geração da Rotina
16	Mês de Competência da Declaração	Mês do fato gerador	Gerado conforme a Data Inicial informado na Tela de Geração da Rotina
17	Reservado	Automático	Valor Fixo preenchido com Zero(s)
18	Período Base Inicial	Data Inicial do fato gerador	Gerado conforme a Data Inicial informado na Tela de Geração da Rotina
19	Período Base Final	Data Final do fato gerador	Gerado conforme a Data Final informado na Tela de Geração da Rotina
20	Data de Ocorrência do Evento	Data de Ocorrência do Evento Se valor do Campo 14 = “00”, preencher com zeros	Gerado conforme a Data de Ocorrência do Evento informado na Tela de Geração da Rotina
21	Reservado	Automático	Valor Fixo preenchido com Zero(s)
22	Reservado	Automático	Valor Fixo preenchido com Zero(s)
23	Reservado	Automático	Valor Fixo preenchido com Branco(s)
24	Reservado	Automático	Valor Fixo preenchido com Zero(s)
25	Delimitador de Registro	Quebra de linha do Registro	-

Painel

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title	Vídeo How To

Deck of Cards

id	Videos
tabLocation	left

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title	Informações

Disponível a partir da biblioteca 12.1.2205

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