| ORDEM | CAMPOS | Conteúdo | ORIGEM DA INFORMAÇÃO |
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| 01 | Tipo de Registro | Preenche com "21" |
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| 02 | Quadro | Preenche com 00 |
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| 03 | Número de Inscrição | Número de Inscrição do Contribuinte | Gerado com o Campo Inscrição Estadual do Cadastro da Filial
GFILIAL..INSCRICAOESTADUAL |
| 04 | Nome do Contribuinte | Nome do Contribuinte (informativo) | Gerado com o Campo Nome do Cadastro da Filial
GFILIAL.NOME |
| 05 | Período de referência da declaração | Período de referência da declaração no formato MMAAAA ( mês - ano) | Gerado com o Campo Referencia informado na tela de geração da Rotina |
| 06 | Tipo de declaração | 1 - Normal,
2 - Encerramento de Atividades
4 - Enquadramento no Simples Nacional
(Redação dada pelo Art. 12 da Portaria SEF nº 004/16 - Efeitos fatos geradores a partir da referência janeiro/2016) | Gerado com o Campo Regime de Apuração informado na Tela de geração da Rotina |
| 07 | Regime de Apuração | 2 - Normal,
9 - Produtor Primário (se o declarante tiver inscrição de produtor primário).
(Redação dada pelo Art. 12 da Portaria SEF nº 004/16 - Efeitos fatos geradores a partir da referência janeiro/2016) | Gerado com o Campo Regime de Apuração informado na Tela de geração da Rotina |
| 08 | Porte da empresa | 1 – Não se aplica | Atualmente é gerado com o campo Porte informado na tela da Rotina.
Como só tem uma Opção é Não se aplica pode ser gerado como fixo |
| 09 | Apuração consolidada? | 1 - Não é apuração consolidada,
2 - É estabelecimento consolidador,
3 - É estabelecimento consolidado. | Gerado com o campo Apuração Consolidada informado na tela de geração da Rotina |
| 10 | Apuração centralizada? | 1 - Não se aplica | Gerar fixo com a Opção “1 Não se aplica” |
| 11 | Transferência de créditos no período? | 1 - Não apurou ou reservou nem recebeu créditos,
2 - Apurou ou reservou créditos,
3 - Recebeu créditos,
4 - Apurou ou reservou e recebeu créditos,
5 - Apuração e reserva crédito sistema cooperativo agropecuário | Gerado com o campo Transferência de Créditos no Período informado na Tela de Geração da Rotina |
| 12 | Tem créditos presumidos? | 1 - Não se aplica | Gerar fixo com a Opção “1 Não se aplica” |
| 13 | Tem créditos por incentivos fiscais? | 1 - Não se aplica | Gerar fixo com a Opção “1 Não se aplica” |
| 14 | Movimento | 1 - Sem movimento e sem saldos,
2 - Sem movimento e com saldos,
3 - Com movimento. | Gerado com o Campo Movimento informado na tela de geração da Rotina |
| 15 | Substituto Tributário | 1 - Sim,
2 - Não.
3 - Substituído solidário | Gerado com o Campo Substituto Tributário
Informado na tela de geração da Rotina |
| 16 | Tem escrita contábil | 1 - Sim é o estabelecimento principal,
2 - Não,
3 - Sim, dados informados no estabelecimento principal | Gerado com o Campo Tem escrita contábil informado na tela de geração da Rotina |
| 17 | Quantidade de trabalhadores na atividade |
| Gerado conforme o Campo Número Empregados informado na tela de geração da Rotina |
