Passo a passo: | Primeiramente você deve identificar qual Produto Financeiro está amarrado a Operação. - No caso da operação ser um Empréstimo consulte no programa APL209 (Consulta Empréstimos):
- No caso da Operação ser uma Aplicação consulte o Produto Financeiro através do programa APL208 (Consulta Aplicações Financeiras):
- Após identificado o Produto Financeiro da Operação abra o programa APL005 (Produto Financeiro)
- Selecione o Produto Financeiro, marque a opção Imposto. Esta irá demonstrar o imposto amarrado a ela.
- Abra o programa UTB102 (Manutenção Relacionamento Imposto x Empresa (Modo Clássico)).
- Selecione o Imposto amarrado ao Produto Financeiro.
- Se a Conta Contábil DB estiver parametrizada neste cadastro, o sistema utilizará esta conta para apropriar as movimentações de imposto no módulo APL.
- Caso contrário, se a Conta Contábil DB não estiver informada, o sistema buscará a conta contábil parametrizada no programa Conta Produto Financeiro (APL022)
- Para identificar esta conta, basta selecionar a Empresa, Produto Financeiro, Banco, Finalidade (Imposto), eSequencia cuja validade compreenda a data da Operação. Ou seja, a conta de imposto utilizada estará parametrizada no Campo Conta Contábil.
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