Linha Microsiga Protheus

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Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGACOM - Compras
Función:
RutinaNombreFecha
MATA020Proveedores
LOCXCOLFunciones Genéricas para documentos fiscales Colombia 
MATA020EVCOLEventos MVC para Colombia
País:Colombia (Pacote : 010592)
Ticket:13726514 
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-15231

...

Dentro de la rutina de Proveedores (MATA020), al momento de realizar la inclusión de un nuevo proveedor, se observa que en la rutina Configuración de Entes Contables(CTBA005) no se muestra la información correspondiente del proveedor aunque este se haya dado de alta correctamente en la tabla CV0 - Archivo de Entes.


03. SOLUCIÓN

En la función encargada de la Inclusión y modificación de los registros en la tabla CV0 - Archivo de Entes del cliente(M030AltCV0), se realiza el ajuste para utilizar el parámetro MV_ENTSCLI para guardar el código del ente superior para clientes el cual por defecto es 13, en el campo Entidad Superior(CV0_ENTSUP).

Dentro de la rutina de Funciones Genericas Genéricas para documentos fiscales Colombia(LOCXCOL), se crea una nueva función nueva función encargada de la Inclusión, modificación y eliminación de los registros en la tabla CV0 - Archivo de Entes del proveedor(M020AltCV0). En la nueva función se realiza lo siguiente:

  • Se utiliza el parámetro MV_ENTSPRO para guardar el código del ente superior para proveedores el cual por defecto es 22, en el campo Entidad Superior(CV0_ENTSUP).
  • Si el código del ente superior para proveedores informado en el parámetro MV_ENTSPRO no existe en la tabla CV0 - Archivo de Entes, se dará de alta en dicha tabla.

Dentro de la rutina Proveedores (MATA020),  en la función que Para las funciones para incluir proveedor en tabla CV0(A020InTra), editar proveedor en tabla CV0(A020AltTra) y eliminar proveedor en tabla CV0(A020ADelTra) se realiza el llamado de la nueva función encargada de Inclusión, modificación y eliminación de los registros en la tabla Archivo de Entes(CV0) del proveedor(M020AltCV0).

Dentro de la rutina Eventos MVC para Colombia(MATA020EVCOL), se realiza el llamado a la nueva función encargada de Realizar el registro Inclusión, modificación y eliminación de los registros en la tabla Archivo de Entes(CV0) del proveedor(M020AltCV0).


Totvs custom tabs box
tabsPaso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04Pre-condiciones,Pasos
idspaso1Pre-condiciones,paso2Pasos
Totvs custom tabs box items
paso1
defaultyes
referenciaPre-condiciones


  1. Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo).
  2. Aplicar el parche que fue generado para la issue DMINA-15231.
  3. Desde el módulo Configurador (SIGACFG) realizar las configuraciones al Diccionario de Datos de acuerdo a lo definido en la sección 04. INFORMACIÓN ADICIONAL.


Totvs custom tabs box items
paso2
defaultno
referenciaPasos

Proceso Inclusión Proveedores

  1. Configurar el nuevo parámetro MV_ENTSPRO con el contenido del código del ente superior para proveedores.
  2. En el módulo Compras (SIGAFAT) desde el menú Actualizaciones | Archivos | Proveedores,registrar un proveedor con los campos correspondientes:
    • Tipo Doc.(A2_TIPDOC), 
    • Fisica/Jurid. (A2_PESSOA), si el proveedor es Persona Física informar RG/Ced.Extr. (A2_PFISICA), de lo contrario informar el campo NIT (A2_CGC)
  3. .Después de registrar el proveedor, en el módulo de Contabilidad de Gestión(SIGACTB) desde  menú Actualizaciones | Configuraciones | Configuración de Entes Contables(CTBA005)  validar que el ente superior 22 - Proveedores se muestre junto con el registro del proveedor que recién se dio de alta: 

Image Added


Proceso Inclusión Clientes

  1. Configurar el nuevo parámetro MV_ENTSCLI con el contenido del código del ente superior para clientes.
  2. En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde el menú Actualizaciones | Archivos | Clientes, configurar Clientes con los siguientes campos:
    • Tipo Doc.(A1_TIPDOC).
    • Fisica/Jurid.(A1_PESSOA), si el Cliente es persona física informar RG/Ced.Extr. (A1_PFISICA), de lo contrario informar el campo NIT (A1_CGC).
  3. .Después de registrar el proveedor, en el módulo de Contabilidad de Gestión(SIGACTB) desde  menú Actualizaciones | Configuraciones | Configuración de Entes Contables(CTBA005)  validar que el ente superior 13 - Clientes se muestre junto con el registro del cliente que recién se dio de alta: 

Image Added



04. INFORMACIÓN ADICIONAL

Los ajustes al Diccionario de Datos:

 Parámetros en el archivo SX6 – Parámetros:

Nombre de la Variable

MV_ENTSCLI

Tipo

Carácter

Descripción

Parámetro para indicar el código de ente superior para clientes.

Valor Estándar13

Nombre de la Variable

MV_ENTSPRO

Tipo

Carácter

Descripción

Parámetro para indicar el código de ente superior para proveedores.

Valor Estándar22


Card documentos
InformacaoUtilice este box para resaltar información relevante y/o de destaqueLa presente solución aplica para versión 12.1.27 o superior, siempre y cuando se tengan las rutinas actualizadas a la fecha indicada en la sección 01 - Datos Generales.
Titulo¡IMPORTANTE!


05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • NA


    Templatedocumentos