En el módulo Configurador, habilitar el proceso financiero 2, a través del parámetro MV_FINCTMD=2
En el módulo Financiero, ingresar a rutina FINA025-Modos de Pago y confirmar que tenga registrado un modo de pago tipo Cheque, con tipo de valor diferido
En el módulo Financiero (SIGAFIN) agregar un banco (Actualizaciones | Archivos | Bancos). En el módulo financiero, a través del menú Actualizaciones>Proceso Mod II>Cheques Emitidos. Seleccionar la opción Otras acciones>Talonario. En la pantalla que se despliega, informar los datos del Talonario que desea incluir, seleccionando Tipo de Cheque Diferido. En el módulo Financiero (SIGAFIN) ingresar a la rutina Cheques (Miscelánea | Archivos | Cheques) Configurar el formato para cheques del banco agregado anteriormente. En el módulo Financiero (SIGAFIN) ingresar a la rutina Movimientos bancarios (Actualizaciones | Movim. Bancarios | Movimientos Bancarios) Ingresar saldo al banco. En el módulo Financiero (SIGAFIN) agregar un proveedor (Actualizaciones | Archivos | Proveedores). En el módulo Compras (SIGACOM) ingresar a la rutina Factura de Entrada (Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada) registrar una factura de entrada. En el módulo Financiero (SIGAFIN) ingresar a la rutina Orden de Pago Modelo II (Actualizaciones | Proceso Mod II | Orden de Pago Modelo II) generar una orden de pago de la factura agregada anteriormente En el módulo Financiero (SIGAFIN) ingresar a la rutina Cheques Emitidos (Actualizaciones | Proceso Mod II | Cheques Emitidos). - Seleccionar el botón (Otras acciones >> Emitir) emitir cheque.
| 