1. Execute a rotina 2075 - Frente de Caixa e inicie uma venda utilizando o atalho A; 2. Identifique o cliente atendo-se à campanha de fidelidade criada na rotina 2048; 3. Inclua os produtos desejados e será possível identificar na mesma tela a mensagem informativa com o desconto a ser aplicado;  Image Removed
4. Pressione o botão F1 do teclado para abrir a tela de totalização e pagamentos;  Image Removed
5. Escolha a forma de pagamento e conclua a venda. Observações- Caso haja desconto manual a ser aplicado, o mesmo irá sobrepor o desconto da campanha de fidelidade e a seguinte mensagem será apresentada:
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- Será possível emitir o Comprovante de Desconto Fidelidade após realizar a venda, se a função CRTL+F 1091 for ativada. Será exibida a mensagem de confirmação abaixo:
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- Após a emissão, o comprovante exibido terá a seguinte tela:
. 2. (DAV): Pressione a Tecla <F8> para visualizar a grid de orçamento com os lançamentos de DAV e clique no botão F3 - Localizar.  Image Added
3. Realize a ordenação dos lançamentos clicando na coluna/campos: - Nr. Orca. (por numeração crescente ou decrescente)
- Nº. Dav. (por numeração crescente ou decrescente)
- Dt Orçamento (por data)
- CodCli (por numeração crescente ou decrescente)
- Razão Social(por ordem alfabética)
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4. Selecione o lançamento DAV desejado e pressione a tecla <Enter> para realizar importação e prosseguir com venda. 5. (Pré-Venda): Pressione a Tecla <F9> para visualizar a grid de orçamento com os lançamentos de Pré-Venda e clique no botão F3 - Localizar.  Image Added
6. Realize a ordenação dos lançamentos clicando na coluna/campos: - Nr. Orca. (por numeração crescente ou decrescente)
- Nr. Pré-Venda. (por numeração crescente ou decrescente)
- Dt Orçamento (por data)
- CodCli (por numeração crescente ou decrescente)
- Razão Social(por ordem alfabética)
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7. Selecione o lançamento Pré-Venda desejado e pressione a tecla <Enter> para realizar importação e prosseguir com venda.  Image Removed | 