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Possuir acesso ao Sistema Financeiro e suas aplicações.
| Informações |
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Remessa Para se gerar o arquivo de pagamento para envio ao banco, é necessário que alguns passos sejam realizados : Conta Corrente: - Lançar o crédito avulso na aplicação Operador Financeiro > Pagamentos > Crédito em Conta Corrente.
- Realizar a assinatura desse crédito em conta corrente na aplicação Operador Financeiro > Pagamentos > Assinatura de Conta Corrente.
- Geração do arquivo em Operador Financeiro > Pagamentos > Geração do arquivo. Verificar quais os bancos estão disponíveis para o Pagamento Eletrônico e Pagamento de Tributos.
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Passo a Passo
Acesse o módulo Operador Financeiro, clique no Menu Pagamento, em seguida, clique na aplicação Assinatura de Conta Corrente.
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Outras Ações / Ações relacionadas
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