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| Módulo: | SIGAFAT - Facturación |
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| Función: | | Rutina | Nombre Técnico | Fecha |
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| LOCXFUN | Funciones Genéricas de notas fiscalesNotas Fiscales. | 29/06/2022 |
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| País: | Colombia |
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| Ticket: | 14577192 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-16170 |
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En la rutina de Pedidos de Venta (MATA410) al ejecutar desde Otras acciones la acción Prep.Doc.Salida, para generar una Factura de Venta (NF) a partir de un Pedido de Venta que tiene el cálculo del Impuesto de Industria y Comercio (ICA), con la configuración del campo Calc. sobre (FC_CALCULO) con la opción Total Factura en el Tipo de Entrada y Salida (TES) se presenta el siguiente error.log:
THREAD ERROR ([27416], luis.enriquez, HFF3M332020) 29/06/2022 12:03:39
array out of bounds ( 8 of 7 ) on AJIMPCOL(LOCXFUN.PRX) 07/03/2022 12:26:03 line : 14574
03. SOLUCIÓN
En la rutina de Funciones Genéricas de Notas Fiscales (LOCXFUN):
Se modificó la función que Realiza el Cálculo de Impuestos de TES por Impuestos (A460TesXIp)
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Paso 01, Paso 02Pre-condiciones, Pasos, Paso 03, Paso 04 |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo).
- Aplicar el parche generado para la issue DMINA-16170.
- Validar la correcta actualización de las rutinas de acuerdo a lo mencionado en la sección 01. DATOS GENERALES.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida (MATA080).
- Configurar un Tipo de Entrada/Salida (TES) con un ítem para el cálculo del impuesto ICA con el campo Calc. sobre (FC_CALCULO) con la opción Total Factura.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Pedidos | Pedidos de Venta (MATA410).
- Incluir un nuevo Pedido de Venta, informando en los ítems el Tipo de Entrada/Salida (TES) configurado previamente con el cálculo del ICA.
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| Totvs custom tabs box items |
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| - En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Pedidos | Pedidos de Venta (MATA410).
- Posicionarse sobre el Pedido de Venta incluido previamente y desde Otras acciones ejecutar la acción Prep.Doc.Salida.
- Dar clic en "Avanzar" en las diferentes pantallas de aviso del "Asistente para preparación del documento de salida", en la última pantalla dar clic en "Finalizar".
- Configurar las preguntas del proceso para generación de la Factura de Venta, indicando:
- Indicar la Serie de Facturas en la ventana "Facturas que se generarán" y a continuación clic en "Ok"
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N).
- Visualizar la Factura de Venta (NF) generada y validar el correcto cálculo de los impuestos y Totales.
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
No aplica.
| Card documentos |
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| Informacao | Utilice este box para resaltar información relevante y/o de destaqueLa presente solución aplica para versión 12.1.27 o superior. |
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| Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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05. ASUNTOS RELACIONADOS
