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| Módulo: | SIGAFAT - Facturación |
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| Función: | | Rutina | Nombre Técnico | Fecha |
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| LOCXFUN | Funciones Genéricas de Notas Fiscales. | 2930/06/2022 |
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| País: | Colombia |
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| Ticket: | 14577192 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-16170 |
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Se modificó la función que Realiza el Cálculo de Impuestos de TES por Impuestos (A460TesXIp) para que si la función que manda llamar el cálculo de impuestos es la rutina de Documentos de Salida (MATA461) se realice el ajuste de impuestos cuando se realiza el cálculo por total o por ítem mediante el campo Calcula sobre (FC_CALCULO).
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Pre-condiciones, Pasos, Paso 03, Paso 04 |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo).
- Aplicar el parche generado para la issue DMINA-16170.
- Validar la correcta actualización de las rutinas de acuerdo a lo mencionado en la sección 01. DATOS GENERALES.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida (MATA080).
- Configurar un Tipo de Entrada/Salida (TES) con un ítem para el cálculo del impuesto ICA con el campo Calc. sobre (FC_CALCULO) con la opción Total Factura.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Pedidos | Pedidos de Venta (MATA410).
- Incluir un nuevo Pedido de Venta, informando en los ítems el Tipo de Entrada/Salida (TES) configurado previamente con el cálculo del ICA.
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| Totvs custom tabs box items |
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| - En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Pedidos | Pedidos de Venta (MATA410).
- Posicionarse sobre el Pedido de Venta incluido previamente y desde Otras acciones ejecutar la acción Prep.Doc.Salida.
- Dar clic en "Avanzar" en las diferentes pantallas de aviso del "Asistente para preparación del documento de salida", en la última pantalla dar clic en "Finalizar".
- Configurar las preguntas del proceso para generación de la Factura de Venta, indicando:
- Indicar la Serie de Facturas en la ventana "Facturas que se generarán" y a continuación clic en "Ok"
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N).
- Visualizar la Factura de Venta (NF) generada y validar el correcto cálculo de los impuestos y Totales.
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