Histórico da Página

• Realizar un respaldo del repositorio (RPO)
• Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-15633.
• Validar que las rutinas actualizadas correspondan a las mencionadas en el encabezado del presente Documento Técnico.
• Contar con las siguientes configuraciones:
  - Serie y número consecutivo para Remisiones.
  - TES de salida.
  - Cliente que cuente con "Modalidad".
  - Productos.
• Contar con un Pedido de Venta con un ItemÍtem.
• Contar con una Remisión generada a partir del Pedido.

Borrado de Remisión relacionada a un Pedido de Venta

1. Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT)
2. Ir al menú "Actualizaciones | Form. de Remisión | Generac. de Remitos de Venta(MATA462N)
3. Asignar los parámetros
   ¿Normal/Benef./Anticipo? =Normal
   ¿Incluir Vinculo ? = Si
   ¿Asiento Contab. On-Line? = No
   ¿Muestra Asiento Contab.? = No
   ¿Agrupa Asientos? = No
4. En la pantalla principal marcar la casilla de la remisión que se va a borrar.
5. En el menú "Otras acciones" seleccionar la opción Borrar.
6. Confirmar el Borrado
   ¿Dejar Pedido Aprobado ? = Si
   ¿Confirmar Reversión del Documento? = Si

Revisar estado de Pedido de Venta.

1. Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT)
2. Ir al menú "Actualizaciones | Pedidos | Liberación de Crédito y Stock (MATA456).
3. Asignar los parámetros
   ¿Restringir Bloqueo? = Sin Restricción
4. En la pantalla principal buscar el Pedido relacionado a la Remisión borrada anteriormente.
5. Validar que el Pedido de Venta se muestre una sola y con estado igual a "Bloqueado Stock"