01. DATOS GENERALES
| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFAT - Facturación |
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| Función: | | Rutina(s) | Nombre Técnico | Fecha |
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| MATA521.PRX | Liberación de Crédito y Stock | 12/07/2022 |
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| País: | México |
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| Ticket: | 14234782 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-15753 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Al borrar una Remisión relacionada a un Pedido de Venta no se borran los registros de la tabla Pedidos Liberados (SC9), cuando se consultan desde la rutina de Liberación de Stock, se muestran los Pedidos de Venta facturados (leyenda roja) relacionados a a la Remisión que ya fue borrada.
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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Pre-condiciones, Procedimiento, Paso 03, Paso 04 |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (RPO)
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-1563315753.
- Validar que las rutinas actualizadas correspondan a las mencionadas en el encabezado del presente Documento Técnico.
- Contar con las siguientes configuraciones:
- Serie y número consecutivo para Remisiones.
- TES de salida.
- Cliente que cuente con "Modalidad".
- Productos. - Contar con un Pedido de Venta con un Ítem.
- Contar con una Remisión generada a partir del Pedido.
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| Totvs custom tabs box items |
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| Borrado de Remisión relacionada a un Pedido de Venta - Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT)
- Ir al menú "Actualizaciones | Form. de Remisión | Generac. de Remitos de Venta(MATA462N)
- Asignar los parámetros
¿Normal/Benef./Anticipo? =Normal
¿Incluir Vinculo ? = Si
¿Asiento Contab. On-Line? = No
¿Muestra Asiento Contab.? = No
¿Agrupa Asientos? = No - En la pantalla principal marcar la casilla de la remisión que se va a borrar.
- En el menú "Otras acciones" seleccionar la opción Borrar.
- Confirmar el Borrado
¿Dejar Pedido Aprobado ? = Si
¿Confirmar Reversión del Documento? = Si
Revisar estado de Pedido de Venta. - Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT)
- Ir al menú "Actualizaciones | Pedidos | Liberación de Crédito y Stock (MATA456).
- Asignar los parámetros
¿Restringir Bloqueo? = Sin Restricción - En la pantalla principal buscar el Pedido relacionado a la Remisión borrada anteriormente.
- Validar que el Pedido de Venta se muestre una sola vez y con estado igual a "Bloqueado Stock"
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
No aplica
| Card documentos |
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| Informacao | Esta solución aplica para versión 12.1.27 y superior. |
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| Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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05. ASUNTOS RELACIONADOS
