Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo).
Aplicar el parche que fue generado para la issue DMINA-15818.
Validar que las rutinas incluidas en el parche coincidan con las mencionadas en la sección"Función"del encabezado del presenteDocumento Técnico, así como las fechas.
Contar con la funcionalidad correspondiente paraFacturación Electrónica de Colombia Validación Previa (ver documento técnico de la sección 05. ASUNTOS RELACIONADOS)
En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Productos.
Incluir uno o varios Productos para la generación de una Factura de Venta (NF).
En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida.
Incluir el Tipo de Salida (TES) para cálculo de impuestos de la Factura de Venta (NF)
En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Clientes.
Configurar el Cliente para la generación de la Factura de Venta (NF).
Informações
title
Importante
Configurar el Email al cual se realizará el envío al momento de realizar la transmisión electrónica, donde, si desea utilizar el campo Email (A1_EMAIL) del cliente, se debe dejar vacío el campo Email Recep. (AI0_RECE) o no existir dicho campo, ya que en caso contrario será tomado el mail del campo Email Recep. (AI0_RECE).
Totvs custom tabs box items
default
no
referencia
paso2
Ingresar al módulo Facturación(SIGAFAT) e ir a la menú"Actualización | Facturación | Facturación Electrónica"(MATA486).
Informar los parámetros:
¿Tipo de Documento?:Factura
¿Serie?: <Seriede la factura creada en las"Pre-condiciones">
¿Estatus?:0 - No trasmitida
¿Fecha Inicial?:<Fecha de inclusión de la factura creada en las"Pre-condiciones">
¿Fecha Final?: <Fecha de inclusión de la factura creada en las"Pre-condiciones">
¿Envío de Emial: Si
Dar clic en el botón "Trasmitir".
Informar los parámetros:
¿Serie de la Factura?: <Seriede la factura creada en las"Pre-condiciones">
¿Factura Inicial?: <Número de Documento de la factura creada en las"Pre-condiciones">
¿Factura Final?: <Número de Documento de la factura creada en las"Pre-condiciones">
Dar clic en"Ok".
Revisar la bandeja del email configurado para el envío automático, validando que se haya recibido un email que contiene adjuntos en un archivo .zip el XML y PDF del documentos
