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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Pre-condiciones, Procedimiento, Paso 03, Paso 04 |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo).
- Aplicar el parche que fue generado para la issue DMINA-15818.
- Validar que las rutinas incluidas en el parche coincidan con las mencionadas en la sección "Función" del encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
- Contar con la funcionalidad correspondiente para Facturación Electrónica de Colombia Validación Previa (ver documento técnico de la sección 05. ASUNTOS RELACIONADOS)
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Productos.
- Incluir uno o varios Productos para la generación de una Factura de Venta (NF).
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida.
- Incluir el Tipo de Salida (TES) para cálculo de impuestos de la Factura de Venta (NF)
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Clientes.
Configurar el Cliente para la generación de la Factura de Venta (NF). | Informações |
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| Configurar el Email al cual se realizará el envío al momento de realizar la transmisión electrónica, donde, si desea utilizar el campo Email (A1_EMAIL) del cliente, se debe dejar vacío el campo Email Recep. (AI0_RECE) o no existir dicho campo, ya que en caso contrario será tomado el mail del campo Email Recep. (AI0_RECE). |
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| Totvs custom tabs box items |
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| - Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT) e ir a la menú "Actualización | Facturación | Facturación Electrónica" (MATA486).
- Informar los parámetros:
- ¿Tipo de Documento?: Factura
- ¿Serie?: <Serie de la factura creada en las "Pre-condiciones">
- ¿Estatus?: 0 - No trasmitida
- ¿Fecha Inicial?: <Fecha de inclusión de la factura creada en las "Pre-condiciones">
- ¿Fecha Final?: <Fecha de inclusión de la factura creada en las "Pre-condiciones">
- ¿Envío de Emiala Email: Si
- Dar clic en el botón "Trasmitir".
- Informar los parámetros:
- ¿Serie de la Factura?: <Serie de la factura creada en las "Pre-condiciones">
- ¿Factura Inicial?: <Número de Documento de la factura creada en las "Pre-condiciones">
- ¿Factura Final?: <Número de Documento de la factura creada en las "Pre-condiciones">
- Dar clic en "Ok".
- Revisar la bandeja del email configurado para el envío automático, validando que se haya recibido un email que contiene adjuntos en un archivo .zip el XML y PDF del documentos electrónico.
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
En el grupo de preguntas MATA486:
Orden | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
Pregunta
| ¿Tipo de Documento?
| ¿Serie?
| ¿Estatus | ¿Fecha Inicial? | ¿Fecha Final? | ¿Envío de a Email? |
Tipo | N
| C | C | D | D | N |
Tamaño | 1 | 3 | 1 | 8 | 8 | 1 |
| Var01 | MV_PAR01 | MV_PAR02 | MV_PAR03 | MV_PAR04 | MV_PAR05 | MV_PAR06 |
Validación |
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Objeto | C-Combo | G-Get | G-Get | G-Get | G-Get | C-Combo |
| Consulta Estándar |
| SERNF |
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| Preselección | 1 |
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| Opciones | Factura
Nota de Debito
Nota de Credito |
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| Si No |
Creación de campos en el archivo SX3 – Campos:
Tabla AI0 - Complementos de Clientes.
Campo | AI0_RECE |
Tipo | C |
Tamaño | 30 |
Decimal | 0 |
Formato |
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Título | Email Recep. |
Descripción | Email para Recepción FE |
Nivel | 1 |
Utilizado | Si |
Obrigatório | No |
Browse | No |
Help | Indica el Email de Recepción (Buzón Tributario de la DIAN), en caso de que no sea el mismo al informado en el campos Email (A1_EMAIL) del Cliente, y será utilizado para el envío automático al transmitir o al realizar el envío desde la opción Imprimir PDF / Envío de Email. |
| Card documentos |
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| Informacao | Utilice este box para resaltar información relevante y/o de destaqueLa presente solución aplica para versión 12.1.33 o superior, y es necesario tener activa la funcionalidad de transmisión electrónica de Validación Previa con el proveedor tecnológico denominado The Factory HKA. |
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| Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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05. ASUNTOS RELACIONADOS
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