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Se verifica la creación del XML lote y se cambia la función al leer el contenido de los lotes, para que el XML lote se llene correctamentede acuerdo a la información del cliente/proveedor informado, también se cambia el llenado del grupo de nodos "gCamEnt":
- dDirLocEnt
- dNumCasEnt
- cDepEnt
- dDesDepEnt
- cDisEnt
- dDesDisEnt
- cCiuEnt
- dDesCiuEnt
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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Configuraciones Previas, Flujo de Prueba |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Realizar las configuraciones necesarios para la facturación electrónica de Paraguay consultar el apartado 05. ASUNTOS RELACIONADOS.
- Realizar las configuraciones para transmisión asíncrona consultar el apartado 05. ASUNTOS RELACIONADOS.
- Realizar las configuraciones necesarias para las remisiones entre sucursales consultar el apartado 05. ASUNTOS RELACIONADOS.
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| Totvs custom tabs box items |
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| - Para validar el llenado XML lote se puede realizar con cualquier documento.
- Si es llenado conforme a lo solicitado por SIFEN(consultar la documentación de la factura electrónica ), se obtiene un numero de lote con el cual se podrá realizar la consulta del lote posteriormente.
- Agregar una remisión transferencia entre sucursales de salida(RTS)(SIGAEST>> Actualizaciones | Movimientos | Fiscales | Transferencia Entre Sucursales) usando los datos de configuraciones previas.
- Al ingresar por primera vez se muestra los parámetros
- ¿Tipo?: Salida
- ¿Incluir Vínculo?:Si
- ¿Asiento Contab. On-Line?: No.
- ¿Muestra Asiento Contab?:No
- ¿Agrupa Asientos?: No
- En el área superior de la pantalla se encuentran los campos que compondrán el encabezado de la factura, informar:
- Filial Dest.
- Proveedor.
- Tienda.
- Serie.
- Naturaleza.
- Núm. de Doc.
- Fch Emisión.
- Moneda.
- Especie Doc.
- Los campos siguientes se activan para la RTS.
- Transp.
- Vehíc. Transp.
- Fch Ini Tras.
- Fch fin Tras.
- Inconterms.
- Resp.Flete.
- Tipo Nf .
- Motivo Emis.
- En el área central están los ítems de la factura, agregar uno o varios ítems informando:
- Producto.
- Cantidad.
- Valor Unitario.
- Valor total.
- Tipo de salida (TES).
- Grabar y verificar grabación.
- Mediante el módulo de facturación hacer la transmisión (SIGAFAT>Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos).
- Primero se filtra el tipo de documento (Tipo documento, serie, rango de fechas).
- Una vez filtrados los documentos ahora realizar la transmisión
- Botón “Transmisión”
- Informar Parámetros (Serie, rango)
- Revisar los nodos del grupo "gCamEnt" del XML:
- No deben de ir vacíos
- Deben contener la información del cliente/proveedor informado.
- Verificar los nodos dentro del nodo "gCamEnt":
- dDirLocEnt.
- dNumCasEnt.
- cDepEnt.
- dDesDepEnt.
- cDisEnt.
- dDesDisEnt.
- cCiuEnt.
- dDesCiuEnt.
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
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