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02. PROCEDIMENTOS DE CONFIGURAÇÃO

No Cadastro de Clientes (MATA030), Fornecedores (MATA020), Produtos (MATA010), Transportadoras (MATA050) e Contabilistas (CTBA015) é necessário apresentar algumas informações exigidas pelo SPED, que não faziam parte dos cadastros. Tais informações cadastrais são imprescindíveis para a futura geração do arquivo magnético do SPED.

Veja:

Cadastro de Clientes – MATA030

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• Na pasta Outros:
  Cód. Ant.
  Código anterior do produto. Caso esteja sendo efetuado um novo cadastro para um produto já existente na base de dados (como, por exemplo, para alteração do código), é necessário informar o código anterior para que seja possível montar um histórico de todos os cadastros para um mesmo produto.

  Informações
  title Informação
  Para que seja possível efetuar o lançamento dos complementos do documento fiscal, estão disponíveis alguns cadastros com informações específicas em Livros Fiscais/ Atualizações/ Sped.

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Tp. Processo
Origem do processo aberto em nome do contribuinte, podendo ser:

0=Sefaz;
1=Justiça Federal;
2=Justiça Estadual;
3=Secex/SRF;
9=Outros.

Número
Número que identifica o processo em sua origem.

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• Tabela CDT - Inf. complementares por NF

COMPLEMENTO DO DOCUMENTO FISCAL

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Este item estará habilitado apenas para os itens do documento que movimentem produtos cadastrados como armas de fogo, de acordo com o grupo de produtos. Para que o Sistema possa identificar quais grupos devem ser considerados neste complemento, é necessário preencher o seguinte parâmetro: 

O Sistema apresenta automaticamente os itens que necessitam ser complementados de acordo com o grupo de produtos configurado. Neste caso, é possível excluir itens e incluir itens, desde que façam parte do documento, não estejam duplicados no complemento e façam parte do grupo de produtos configurado.

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Apenas os itens do documento que movimentem produtos cadastrados como combustíveis, de acordo com o grupo de produtos. Para que o Sistema possa identificar quais grupos devem ser considerados neste complemento, é necessário preencher o seguinte parâmetro:

O Sistema apresenta automaticamente os itens que necessitam ser complementados de acordo com o grupo de produtos configurado. Neste caso, é possível excluir itens e incluir itens, desde que façam parte do documento, não estejam duplicados no complemento e façam parte do grupo de produtos configurado.

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Apenas os itens do documento que movimentem produtos cadastrados como medicamentos, de acordo com o grupo de produtos. Para que o Sistema possa identificar quais grupos devem ser considerados neste complemento, é necessário preencher o seguinte parâmetro: 

O Sistema apresenta automaticamente os itens que necessitam ser complementados de acordo com o grupo de produtos configurado. Neste caso, é possível excluir itens e incluir itens, desde que façam parte do documento, não estejam duplicados no complemento e façam parte do grupo de produtos configurado.

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Apenas os itens do documento que movimentem produtos cadastrados como veículos automotores, de acordo com o grupo de produtos. Para que o sistema possa identificar quais grupos devem ser considerados neste complemento, é necessário preencher o seguinte parâmetro: 

O Sistema apresenta automaticamente os itens que necessitam ser complementados de acordo com o grupo de produtos configurado. Neste caso, é possível excluir itens e incluir itens, desde que façam parte do documento, não estejam duplicados no complemento e façam parte do grupo de produtos configurado.

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Apenas os documentos de saída que tenham sido lançados com o cliente sendo do tipo exportação (campo A1_TIPO = EX). Existe a possibilidade de incluir mais de um documento de exportação para a mesma nota fiscal de saída, apenas amarrando o produto/item da Nota Fiscal na rotina de Complemento de Exportação, os campos abaixo devem existir no dicionário de dados para
que a rotina funcione corretamente: 

Para se referenciar um documento de origem no complemento de exportação, informe os campos Documento de Origem, Série de Origem, Fornecedor de Origem, Loja de Origem, Produto de Origem e Item NF. Origem, os campos abaixo devem existir no dicionário de dados:

O Sistema habilita o lançamento de inúmeros documentos de exportação. Neste caso, é possível excluir e incluir declarações, desde que não estejam duplicadas no complemento.

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Apenas os itens do documento que movimentem produtos cadastrados como ANFAVEA (Cabeçalho), de acordo com o grupo de produtos. Para que o Sistema possa identificar quais grupos devem ser considerados neste complemento, é necessário preencher o seguinte parâmetro: 

O Sistema apresenta automaticamente os itens que necessitam ser complementados, de acordo com o grupo de produtos configurado.

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Apenas os itens do documento que movimentem produtos cadastrados como ANFAVEA (Itens), de acordo com o grupo de produtos. Para que o sistema possa identificar quais grupos devem ser considerados neste complemento, é necessário preencher o seguinte parâmetro: 

O parâmetro abaixo é utilizado para definir qual campo é considerado na tag id item, do InfAdProd:

O Sistema apresenta automaticamente os itens que necessitam ser complementados, de acordo com o grupo de produtos configurado.

Neste complemento, informe:

Item
Item do Documento. Este campo já estará preenchido com as informações vindas do documento.
Produto
Código do Produto. Este campo já estará preenchido com as informações vindas do documento.
Ped. Compra
Pedido de Compra.
Sigla Pedido
Sigla do Pedido de Compra.
Seppen
Alteração Técnica do Item ou Seppen.
Tp Forn.
Tipo de Fornecimento.
Unid. Med.
Unidade de medida. Este campo já estará preenchido com as informações vindas do cadastro do produto, caso possua esta informação.
Dt Validade
Data de Validade do Desenho.
Ped. Revenda
Pedido de Revenda.
Cód. País
Código do País.
Peso bruto
Peso bruto em quilos. Este campo estará preenchido com as informações vindas do cadastro do produto, caso possua esta informação.
Peso líquido
Peso líquido em quilos. Este campo estará preenchido com as informações vindas do cadastro do produto, caso possua esta informação.
Tp Chamada
Tipo de Chamada. Podendo ser:

• JIT=JIT;
• KB =Kanban;
• SEQ=Seqüenciado;
• CKD=Exportação;
• PeA=P&A.
  Nr Chamada
  Número da Chamada
  Dt Chamada
  Data/ Hora da Chamada. Este campo deverá ser preenchido com o ano, mês, dia, hora e minuto (AAAAMMDDHHMM) conforme layout ANFAVEA.
  Qtde. Emb.
  Quantidade de embalagens da chamada.
  Qtde. Itens
  Quantidade de itens da chamada.
  Local Entrega
  Local de Entrega.
  Ponto Uso
  Ponto de Uso.
  Tp Trans.
  Tipo de Transporte.
  Lote
  Lote de Produção/ corrida.
  CPI
  Controle Inicial de Produção.
  Num NF Emb.
  Número NF de Embalagem associada.
  Ser NF Emb.
  Série da NF de Embalagem associada.
  Cód. Emb.
  Código da embalagem. Este campo estará preenchido com as informações vindas do cadastro do produto, caso possua esta informação.
  Aut. Fat.
  Autorização de faturamento.
  Cód. Item Cli
  Código do item do cliente.

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03. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

04. TELA XXXXX

Outras Ações / Ações relacionadas

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Para que esse ponto de entrada funcione é necessário que o parâmetro MV_ATUCOMP esteja habilitado. 

03. TABELAS UTILIZADAS