Atualize as rotinas abaixo a partir das versões indicadas ou versões superiores: - Rotina 4001- Cadastrar Tributação de PIS/COFINS - Versões:
- 30.3.5.4 ;
- 31.0.4.6;
- 31.1.0.4
- Rotina 1008 - Manutenção de nota fiscal de saída - Versões:
- 30.3.14.2;
- 31.0.5.2;
- 31.1.0.23;
- Objeto de banco de dados FISCAL (WTA - 814) - Versões:
- 1.2.19.000;
- 1.3.20.000;
- 2.1.09.000.
Passo a passo: - Ao abrir a rotina atualizada será solicitada a atualização da tabela PRC_GRAVAR_LOGCOBMAG;
- Acesse o WTA - rotina 814 e atualize a tabela solicitada pela rotina 1512:
- Abra novamente a rotina 1512, preencha os campos: Filial, Banco (Itaú), Moeda;
- Localize e selecione o arquivo de retorno para baixa, na opção Arquivo retorno;
- Preencha os outros campos de acordo com necessidade;
- Clique em Processar arquivo;
- Um pop-up será exibido com as informações de Baixa de Títulos Finalizadas;
- Clique em OK;
Selecione o tipo de impressão desejada;- ;
- Selecione a versão Winthor;
- Pesquise e atualize o objeto de banco de dados FISCAL;
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- Cadastre ou pesquise uma tributação PIS/COFINS conforme necessidade e parametrização do DIFAL;
- Dê um duplo clique na tributação selecionada para edição;
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- Selecione a aba Parâmetros;
- Na seção Considerar na base de cálculo, marque a opçãoExcluir DIFAL da base do PIS/Cofins conforme necessidade;
- Clique em Gravar;
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- As notas fiscais emitidas a partir da configuração acima terão o calculo realizado conforme a parametrização;
- Para conferir:
- Acesse a rotina 1008, após emitir uma NF-e que atenda os requisitos do cálculo da de dedução da base de cálculo do PIS/COFINS, o valor do Diferencial de Alíquota do ICMS (DIFAL);
- Preencha os campos da seção Pesquisar Nota Fiscal;
- Clique em Localizar;
- Selecione uma nota fiscal e dê um duplo clique;
- Verifique os campos Vl. ICMS UF Destino e Base PIS/COFINS;
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OBSERVAÇÕES: | 