Produto: | Logix. |
Ocorrência: | Como conferir o relatório de Emissão PIS/COFINS/CSLL e o Saldo PIS/COFINS sobre o Custo da Aquisição? |
Passo a passo: | Os relatórios Emissão PIS/COFINS/CSLL (PAT2840/ PAT10043) e Saldo PIS/COFINS sobre o Custo da Aquisição (PAT4040/ PAT10133) só podem ser confrontados à nível de bem, pois o relatório de Saldo de PIS/COFINS é apenas para bens que são calculados pela forma de cálculo de Aquisição.
Exemplo para PIS => 971,50 x 0,0165 = 16,03 Exemplo para COFINS => 971,50 x 0,0760 = 73,83
Exemplo para PIS => 16,03 / 48 = 0,33 Exemplo para COFINS => 73,83 / 48 = 1,54
Exemplo para PIS => 16,03 - 3,34 = 12,69 Exemplo para COFINS => 73,83 - 15,38 = 58,45
Nota: (PAT2840 -> PIS -> ATE O MÊS) = (PAT4040 -> PIS -> TOTAL CREDITADO) |
Observações: |
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