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*Para geração individualizada, no registro D200, não existe campo para demonstrar o valor excluído, nesta condição o Contribuinte precisa realizar as exclusões através do registro M215/M615.

Imagem 1 - Aplicação Código Gerais de Operação (CGO)

Resultados

Na geração do EFD Contribuições o processo refletira as exclusões que foram realizadas na emissão do CT-e no módulo Transportadora, ao parametrizar o CGO para realizar a exclusão do ICMS na Base de PIS/COFINS o processo realizará a subtração na emissão do documento e o valor excluído da base será demonstrado no campo Valor do Desconto/ Exclusão da Base de Cálculo no registro F550.

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Para realizar as conferências dos valores nos no Relatório de Conferência de Pis/Cofins e Documentos Fiscais será demonstrado a coluna da Exclusão da Base de Pis/Cofins.

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Se estiver na versão 22.01, atualizar para o service pack 22.01.xxx 029 ou superior.

Se estiver na versão 22.07, atualizar para o service pack 22.07.xxx 007 ou superior.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

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