Histórico da Página
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Nessa tela deve ser habilitado a opção Emite NFS-e, conforme tela abaixo:
Acesso: Cadastros / Organização / Filial no botão parâmetros Cadastros NFS-e
Nessa tela deve ser cadastrados os dados para emissão da NFS-e como:
- Numero de RPS
- Série RPS
- CNAE
- Código de Tributação Municipal
- Código de Item da Lista de Serviço
- Cód.prest Serviço no Município
Acesso: Cadastros / Tipo de nota.
Nessa tela devemos configurar um tipo de nota com o parâmetro NFS-e habilitado.
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Nesse momento será gravado o pedido de venda utilizando o tipo de nota com o campo NFS-e habilitado.
04.Faturamento de Ordem de Serviço (O.S)
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Para realizar a alteração do vendedor em um pedido de venda ou cupom, deve-se consultar o pedido ou cupom que o vendedor será alterado.
Após consulta, selecionar a opção "Alteração", o sistema irá exibir a tela para que seja selecionado o vendedor e o campo Justificativa.
Vendedor - será listado os vendedores cadastrados e ativos para a filial do pedido de venda ou cupom ;
Justificativa - deve ser informada a justificativa (255 caracteres) para a alteração do vendedor;
Nesta tela na parte superior será exibido os dados do pedido ou cupom selecionado para alteração.
Ao confirmar o sistema irá alterar o vendedor em todas as telas e tabelas do sistema, então:
- O vendedor será alterado nas telas de consulta pedido de venda. Ao consultar um pedido de venda alterado, o vendedor que será exibido será o vendedor atual;
- Caso a alteração seja feita em um pedido que já possua NF o código do vendedor será alterado nas telas de Consulta Mov. Saída;
- Caso a alteração seja feita para uma nota fiscal que tenha ocorrido uma devolução, ou seja, entrada por devolução de cliente, o código do vendedor também será alterado nas telas de consulta entrada de nota fiscal.
- Nas consultas de estatísticas e apuração de vendas e comissão o vendedor será alterado para o vendedor atual;
- Esta funcionalidade está disponível no pedido de venda faturamento padrão.
05. Histórico de Alteração de Vendedor
Acesso: Movimentos / Venda / Manutenção no Vendedor em Movimentos pós Venda / Opção Lateral: Histórico de Alteração de Vendedor
Na tela de Histórico de Alteração de Vendedor, teremos como acompanhar todas as alterações realizadas no pedido de venda ou cupom. Para acompanhar estas alterações deve-se realizar uma consulta através dos filtros disponíveis na tela:
Tipo - Pedido ou Cupom : a consulta pode ser realizada pelo tipo pedido de venda ou cupom
Filial - a consulta pode ser realizada utilizando todas as filial ou uma filial específica;
Vendedor - a consulta pode ser realizada pelo vendedor atual do pedido ou cupom. Caso seja selecionada uma filial, o combo vendedor irá listar os vendedores ativos para a loja selecionada;
Pedido/Cupom - de acordo com o tipo selecionado (Pedido/cupom) neste campo poderá ser preenchido com o numero do pedido ou numero do cupom/NF;
Série - no caso de tipo de consulta pelo cupom, pode-se utilizar como filtro o numero da série do cupom ou nota fiscal
De/Até - de acordo com o tipo de selecionado (Pedido/cupom) neste campo poderá ser informado o período de criação do pedido de venda ou o período de emissão da nota fiscal/cupom
Ao consultar o sistema irá trazer todas as alterações realizadas ordenando pela data de alteração.
Na parte inferior da tela o sistema irá exibir as seguintes colunas:
Filial - será informada a filial do pedido de venda ou cupom;
N°Pedido - será informado o numero do pedido de venda;
Dt. Pedido - será informada a data de criação do pedido de venda;
Num.Nota / Cupom - será informada o numero da nota fiscal ou cupom. Caso a alteração tenha sido realizada pelo pedido de venda a coluna numero de nota fiscal ou cupom não será informada;
Série - será informado o numero de série da nota fiscal ou cupom;
Dt.Nota - será informado a data de emissão da nota fiscal ou cupom;
N° alteração - será informado o numero sequencial da alteração ocorrida no pedido de venda ou nota fiscal/cupom. Esta sequencia será informada considerando a data de alteração do pedido ou nota.
Dt. Alteração - será informada a data em que ocorreu a alteração de vendedor no pedido de venda ou cupom;
Vendedor Original - será informado o vendedor do pedido antes da alteração;
Vendedor Atual - será informado o vendedor atual, após alteração
Justificativa - será informada a justificativa gravada no momento da alteração do vendedor;
Após geração do Pedido de Venda através da tela de Consulta Ordem de Serviço, o pedido está pronto para recebimento e faturamento no Caixa Gemco.
Como o tipo de pedido é Retira, ao realizar o recebimento o mesmo será faturado.
Neste momento iremos gerar o XML da NFS-e e enviar para validação da SEFAZ através do TPF.
Acesso: Movimentos/Caixa / Lançamento de Caixa
Confirmação do Recebimento do Pedido de Venda com item serviço
Selecionada a opção SIM
Nota Gerada
Após realizado o faturamento podemos consultar a nota gerada na Consulta Mov.Saída
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