| Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
|---|
| F1_FORNECE | Código del proveedor |
|
| | F1_LOJA | Sucursal del proveedor |
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| | F1_SERIE | Serie del documento |
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| | F1_DOC | Número de documento |
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| | F1_NUMAUT | Número de autorización | Sí | Configurar el parámetro MV_CTRLFOL con el valor .T. | | F1_CODCTR | Código de control | Sí | Configurar el parámetro MV_CTRLFOL con el valor .T. | | F1_NATUREZ | Naturaleza |
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| | F1_ESPECIE | Especie del documento |
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| | F1_EMISSAO | Fecha de emisión de factura |
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| | F1_DTDIGIT | Fecha de digitación |
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| | F1_MOEDA | Moneda de la factura |
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| | F1_TXMOEDA | Tasa de la moneda |
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| | F1_DIACTB | Cod Diario Contabilidad | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. |
"F1_FORNECE", "F1_LOJA", "cNome", "F1_SERIE", "F1_DOC", "F1_NATUREZ", "F1_ESPECIE", "F1_EMISSAO", "F1_DTDIGIT", "F1_MOEDA", "F1_TXMOEDA", "F1_NUMAUT",
Rutina: MATA101. Especie: NF. Número de Documento: 13. | 