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ÍNDICE

  1. Visión general
  2. Ejemplo de utilización
  3. Campos para documentos de entrada (SF1)
  4. Campos para documentos de salida (SF2)
  5. Paquetes de actualización
  6. Tablas


01. VISIÓN GENERAL

Identificar los campos requeridos para la inclusión de documentos fiscales para la localización de Ecuador. Los campos que no son requeridos, son configurados como "No Usados", para que no sean considerados en el encabezado del  browse para la inclusión de documentos fiscales.

Existen campos que no está permitido cambiar a "No Usados". Los campos son necesarios para permitir la inclusión del documento fiscal.


02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

Identificar los campos por documentos fiscal que están permitidos cambiar a "No Usados". Para cada uno de estos campos, deberá realizar el siguiente procedimiento:

  1. Aplicar el paquete de actualización de diccionario de datos. El paquete de actualización habilita la configuración de los campos de las tabla SF1/SF2, para permitir cambiar la configuración a "No Usados".
  2. Ingresar al módulo Configurador (SIGACFG).
  3. Ingresar a la opción Base de Datos (Base de Datos >> Diccionario).
  4. Identificar la tabla SF1/SF2 según corresponda. Ingresar a la tabla con la opción "Editar".
  5. Identificar el campo que desea configurar como "No Usado". Seleccionar el campo y dar clic en la opción "Editar".
  6. En la sección "Uso", desactivar la casilla de la opción "Usado".
  7. Dar clic en Grabar.
  8. Repetir los pasos 5, 6 y 7, para los campos que desee configurar como "No Usados".
  9. Confirmar los cambios y grabar la actualización a la base de datos.


A continuación, se muestran por documento los campos que pueden ser configurados como "No Usados". Si un campo es configurado como "No Usado", el cambio aplica para todos los documentos. 


03. Campos para documentos de entrada (SF1)

Totvs custom tabs box
tabsFactura Entrada,Factura Entrada Beneficiamento, Factura GastosImp,Factura ConcTransp,Remito Entrada,Remito Entrada Beneficiamento,Nota Credito Cliente,Nota Debito Externa,Nota Credito Interna,Nota Debito Proveedor,Remito Devolucion Formulario Propio,Remito Devolucion Formulario PropioNo,Retorno Simbolico,Remito Transferencia Entrada
idspaso01,paso02,paso03,paso04,paso05,paso06,paso07,paso08,paso09,paso10,paso11,paso12,paso13,paso14
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso01
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F1_FORNECECódigo del proveedor

F1_LOJASucursal del proveedor

F1_SERIESerie del documento

F1_DOCNúmero de documento

F1_NATUREZNaturaleza

F1_ESPECIEEspecie del documento

F1_EMISSAOFecha de emisión factura

F1_MOEDAMoneda de la factura

F1_TXMOEDATasa de la moneda

F1_NUMAUTNúmero de autorizaciónSíConfigurar el parámetro MV_CTRLFOL con el valor .T.
F1_GERAPEDGenera pedido de ventaSí
F1_VEND1Código del vendedorSí
F1_DIACTBCod diario contabilidad  SíConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.


Rutina: MATA101N.

Especie: NF.

Número de Documento: 10.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso02
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F1_FORNECECódigo del proveedor

F1_LOJASucursal del proveedor

F1_SERIESerie del documento

F1_DOCNúmero de documento

F1_NATUREZNaturaleza

F1_ESPECIEEspecie del documento

F1_EMISSAOFecha de emisión de factura

F1_DTDIGITFecha de digitación

F1_MOEDAMoneda de la factura

F1_TXMOEDATasa de la moneda

F1_NUMAUTNúmero de autorizaciónSíConfigurar el parámetro MV_CTRLFOL con el valor .T.
F1_DIACTBCod diario contabilidadSíConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.


Rutina: MATA101N.

Especie: NF.

Número de Documento: 12.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso03
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F1_FORNECECódigo del proveedor

F1_LOJASucursal del proveedor

F1_SERIESerie del documento

F1_DOCNúmero de documento

F1_NUMAUTNúmero de autorizaciónSíConfigurar el parámetro MV_CTRLFOL con el valor .T.
F1_CODCTRCódigo de controlSíConfigurar el parámetro MV_CTRLFOL con el valor .T.
F1_NATUREZNaturaleza

F1_ESPECIEEspecie del documento

F1_EMISSAOFecha de emisión de factura

F1_DTDIGITFecha de digitación

F1_MOEDAMoneda de la factura

F1_TXMOEDATasa de la moneda

F1_DIACTBCod Diario ContabilidadSíConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.

"F1_FORNECE", "F1_LOJA", "cNome", "F1_SERIE", "F1_DOC", "F1_NATUREZ", "F1_ESPECIE", "F1_EMISSAO", "F1_DTDIGIT", "F1_MOEDA", "F1_TXMOEDA", "F1_NUMAUT", 


Rutina: MATA101.

Especie: NF.

Número de Documento: 13.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso04
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F1_FORNECECódigo del proveedor

F1_LOJASucursal del proveedor

F1_SERIESerie del documento

F1_DOCNúmero de documento

F1_NUMAUTNúmero de autorizaciónSíConfigurar el parámetro MV_CTRLFOL con el valor .T.
F1_CODCTRCódigo de controlSíConfigurar el parámetro MV_CTRLFOL con el valor .T.
F1_NATUREZNaturaleza

F1_ESPECIEEspecie del documento

F1_EMISSAOFecha de emisión de factura

F1_DTDIGITFecha de digitación

F1_MOEDAMoneda de la factura

F1_TXMOEDATasa de la moneda

F1_DIACTBCod diario contabilidadSíConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.


Rutina: MATA101N.

Especie: NF.

Número de Documento: 14.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso05
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F1_FORNECECódigo del proveedor

F1_LOJASucursal del proveedor

F1_SERIESerie del documento

F1_DOCNúmero de documento

F1_NATUREZNaturaleza

F1_ESPECIEEspecie del documento

F1_EMISSAOFecha de emisión de factura

F1_DTDIGITFecha de digitación

F1_MOEDAMoneda de la factura

F1_TXMOEDATasa de la moneda

F1_DIACTBCod diario contabilidadSíConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.


Rutina: MATA102N.

Especie: RCN.

Número de Documento: 60.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso06
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F1_FORNECECódigo del proveedor

F1_LOJASucursal del proveedor

F1_SERIESerie del documento

F1_DOCNúmero de documento

F1_NATUREZNaturaleza

F1_ESPECIEEspecie del documento

F1_EMISSAOFecha de emisión de factura

F1_DTDIGITFecha de digitación

F1_MOEDAMoneda de la factura

F1_TXMOEDATasa de la moneda

F1_DIACTBCod diario contabilidadSíConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.


Rutina: MATA102N.

Especie: RCB.

Número de Documento: 62.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso07
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F1_FORNECECódigo del proveedor

F1_LOJASucursal del proveedor

F1_SERIESerie del documento

F1_DOCNumero de documento      

F1_NUMAUTNúmero de autorización

F1_CODCTRCódigo de control

F1_NATUREZNaturaleza

F1_ESPECIEEspecie del documento

F1_EMISSAOFecha de emisión de factura

F1_MOEDAMoneda de la factura

F1_TXMOEDATasa de la moneda

F1_GERAPEDGenera pedido de venta

F1_VEND1Código del vendedor

F1_DIACTBCod diario contabilidadSíConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.


Rutina: MATA465N.

Especie: NCC.

Número de Documento: 04.


Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso08
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F1_FORNECECódigo del proveedor

F1_LOJASucursal del proveedor

F1_SERIESerie del documento

F1_DOCNumero de documento      

F1_NUMAUTNúmero de autorización

F1_CODCTRCódigo de control

F1_NATUREZNaturaleza

F1_ESPECIEEspecie del documento

F1_EMISSAOFecha de emisión de factura

F1_DTDIGITFecha de Digitación

F1_MOEDAMoneda de la factura

F1_TXMOEDATasa de la moneda

F1_GERAPEDGenera pedido de venta

F1_VEND1Código del vendedor

F1_DIACTBCod diario contabilidadSíConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.


Rutina: MATA465N.

Especie: NDE.

Número de Documento: 05. 

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso09
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones





Rutina: .

Especie: .

Número de Documento: 

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso10
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones





Rutina: .

Especie: .

Número de Documento: 

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso11
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones





Rutina: .

Especie: .

Número de Documento: 

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso12
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones





Rutina: .

Especie: .

Número de Documento: 

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso13
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones





Rutina: .

Especie: .

Número de Documento: 

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso14
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones





Rutina: .

Especie: .

Número de Documento: 

04. Campos para documentos de salida (SF2)


Totvs custom tabs box
tabsFactura Salida, Factura Salida Beneficiamiento, Remito Salida, Remito Salida Beneficiamiento, Nota Débito Cliente, Nota Crédito Externa, Nota Débito Interna, Nota Crédito Proveedor, Remito Transferencia de Salida, Remito de Devolución
idsPaso15, Paso16, Paso17, Paso18, Paso 19, Paso 20, Paso 21, Paso 22, Paso 23, Paso 24
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso01
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F1_FORNECE


F1_LOJA


F1_SERIE


F1_DOC


F1_NUMAUT
SíConfigurar el parámetro MV_CTRLFOL con el valor .T.
F1_CODCTR
SíConfigurar el parámetro MV_CTRLFOL con el valor .T.
F1_NATUREZ


F1_ESPECIE


F1_EMISSAO


F1_MOEDA


F1_TXMOEDA


F1_GERAPED
Sí
F1_VEND1
Sí
F1_DIACTB
SíConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso02


Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso03


Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso04


Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso05


Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso06


Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso07



Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso08


Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso09



05. Paquetes de Actualización


Informações
titlePaquetes de actualización de uso interno.

Código: 011316
Pacote: FIS - DMICNS-15614 - CAMPOS USADOS DE ENTRADA.


Código: 011317
Pacote: FIS - DMICNS-15615 - CAMPOS USADOS DE SALIDA.


06. TABLAS UTILIZADAS

  • SF1 - Encabezado de documentos de entrada.
  • SF2 - Encabezado de documentos de salida.