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tabs	Factura Salida,Factura Salida Beneficiamiento,Factura Salida Nota de Venta,Remito Salida,Remito Salida Beneficiamiento,Nota Débito Cliente,Nota Crédito Externa,Nota Débito Interna,Nota Crédito Proveedor,Remito Transferencia de Salida,Remito de Devolución
ids	Paso15,Paso16,Paso17,Paso18,Paso19,Paso20,Paso21,Paso22,Paso23,Paso24.Paso25

Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	Paso15

Campo	Descripción	Observaciones
F2_CLIENTE	Código del cliente
F2_LOJA	Tienda del cliente
F2_SERIE	Serie del documento
F2_DOC	Número de documento
F2_NATUREZ	Modalidad
F2_ESPECIE	Especie del documento
F2_EMISSAO	Fecha de emisión factura
F2_TABELA	Lista de precio
F2_VEND1	Vendedor 1
F2_VEND2	Vendedor 2
F2_VEND3	Vendedor 3
F2_VEND4	Vendedor 4
F2_VEND5	Vendedor 5
F2_MOEDA	Moneda de la factura
F2_TXMOEDA	Tasa de la Moneda
F2_REFMOED	Moneda Referencia
F2_REFTAXA	Tasa Referencia
F2_DIACTB	Cod. Diario Contabilidad	Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
F2_NUMAUT	Número de autorización	Configurar el parámetro MV_CTRLFOL con el valor .T.
F2_PTOEMIS	Código de Punto Emisión
F2_ESTABL	Código de Establecimiento
F2_TIPOPE	Tipo de Comprobante
F2_TPDOC	Tipo de reembolso

Rutina: MATA467N.

Especie: NF.

Número de Documento: 01.

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	Paso16

Campo	Descripción	Observaciones
F2_CLIENTE	Código del cliente
F2_LOJA	Tienda del cliente
F2_SERIE	Serie del documento
F2_DOC	Número de documento
F2_NATUREZ	Modalidad
F2_ESPECIE	Especie del documento
F2_EMISSAO	Fecha de emisión factura
F2_TABELA	Lista de precio
F2_MOEDA	Moneda de la factura
F2_TXMOEDA	Tasa de la Moneda
F2_REFMOED	Moneda Referencia
F2_REFTAXA	Tasa Referencia
F2_DIACTB	Cod. Diario Contabilidad	Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
F2_NUMAUT	Número de autorización	Configurar el parámetro MV_CTRLFOL con el valor .T.

Rutina: MATA467N.

Especie: NF.

Número de Documento: 11.

Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	Paso17

Campo	Descripción	Observaciones
F2_CLIENTE	Código del cliente
F2_LOJA	Tienda del cliente
F2_SERIE	Serie del documento
F2_DOC	Número de documento
F2_NATUREZ	Modalidad
F2_ESPECIE	Especie del documento
F2_EMISSAO	Fecha de emisión factura
F2_TABELA	Lista de precio
F2_VEND1	Vendedor 1
F2_VEND2	Vendedor 2
F2_VEND3	Vendedor 3
F2_VEND4	Vendedor 4
F2_VEND5	Vendedor 5
F2_MOEDA	Moneda de la factura
F2_TXMOEDA	Tasa de la Moneda
F2_REFMOED	Moneda Referencia
F2_REFTAXA	Tasa Referencia
F2_DIACTB	Cod. Diario Contabilidad	Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
F2_NUMAUT	Número de autorización	Configurar el parámetro MV_CTRLFOL con el valor .T.

Rutina: MATA467N.

Especie: NF.

Número de Documento: 17.

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	Paso18

Campo	Descripción	Observaciones
F2_CLIENTE	Código del cliente
F2_LOJA	Tienda del cliente
F2_SERIE	Serie del documento
F2_DOC	Número de documento
F2_NATUREZ	Modalidad
F2_ESPECIE	Especie del documento
F2_EMISSAO	Fecha de emisión factura
F2_VEND1	Vendedor 1
F2_VEND2	Vendedor 2
F2_VEND3	Vendedor 3
F2_VEND4	Vendedor 4
F2_VEND5	Vendedor 5
F2_MOEDA	Moneda de la factura
F2_TXMOEDA	Tasa de la Moneda
F2_TIPOREM	Tipo del Remito
F2_LIQPROD	Utiliza Proceso Neto Pro
F2_REFMOED	Moneda Referencia
F2_REFTAXA	Tasa Referencia
F2_DIACTB	Cod. Diario Contabilidad	Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
F2_PTOEMIS	Código de Punto Emisor
F2_ESTABL	Código de Establecimiento
F2_TRANSP	Código del Transportador

Rutina: MATA462N.

Especie: RFN.

Número de Documento: 50.

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default	no
referencia	Paso19

Campo	Descripción	Permite quitar de uso	Observaciones
F2_CLIENTE	Código del proveedor
F2_LOJA	Tienda del proveedor
F2_SERIE	Serie del documento
F2_DOC	Número de documento
F2_NATUREZ	Modalidad
F2_ESPECIE	Especie del documento
F2_EMISSAO	Fecha de emisión factura
F2_MOEDA	Moneda de la factura
F2_TXMOEDA	Tasa de la Moneda
F2_REFMOED	Moneda Referencia	Sí
F2_REFTAXA	Tasa ReferenciaSí
F2_DIACTB	Cod. Diario ContabilidadSí		Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.

Rutina: MATA462N.

Especie: RFB.

Número de Documento: 52.

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	Paso20

Campo	Descripción	Permite quitar de uso	Observaciones
F2_CLIENTE	Código del cliente
F2_LOJA	Tienda del cliente
F2_SERIE	Serie del documento
F2_DOC	Número de documento
F2_NUMAUT	Número de autorización	Sí	Configurar el parámetro MV_CTRLFOL con el valor .T.
F2_CODCTR	Código de Control	Sí	Configurar el parámetro MV_CTRLFOL con el valor .T.
F2_NATUREZ	Modalidad
F2_ESPECIE	Especie del documento
F2_EMISSAO	Fecha de emisión factura
F2_VEND1	Vendedor 1	Sí
F2_VEND2	Vendedor 2Sí
F2_VEND3	Vendedor 3	Sí
F2_VEND4	Vendedor 4	Sí
F2_VEND5	Vendedor 5	Sí
F2_MOEDA	Moneda de la factura
F2_TXMOEDA	Tasa de la Moneda
F2_REFMOED	Moneda ReferenciaSí
F2_REFTAXA	Tasa ReferenciaSí
F2_DIACTB	Cod. Diario ContabilidadSí		Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
F2_PTOEMIS	Código de Punto Emisor
F2_ESTABL	Código de Establecimiento
F2_NFREF	Documento de Referencia
F2_SERREF	Serie de documento refere
F2_MOTIVO	Motivo

Rutina: MATA465N.

Especie: NDC.

Número de Documento: 02.

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	Paso21

Campo	Descripción	Permite quitar de uso	Observaciones
F2_CLIENTE	Código del cliente
F2_LOJA	Tienda del cliente
F2_SERIE	Serie del documento
F2_DOC	Número de documento
F2_NUMAUT	Número de autorización	Sí	Configurar el parámetro MV_CTRLFOL con el valor .T.
F2_CODCTR	Código de Control	Sí	Configurar el parámetro MV_CTRLFOL con el valor .T.
F2_NATUREZ	Modalidad
F2_ESPECIE	Especie del documento
F2_EMISSAO	Fecha de emisión factura
F2_VEND1	Vendedor 1	Sí
F2_VEND2	Vendedor 2	Sí
F2_VEND3	Vendedor 3	Sí
F2_VEND4	Vendedor 4	Sí
F2_VEND5	Vendedor 5	Sí
F2_MOEDA	Moneda de la factura
F2_TXMOEDA	Tasa de la Moneda
F2_REFMOED	Moneda Referencia	Sí
F2_REFTAXA	Tasa Referencia	Sí
F2_DIACTB	Cod. Diario Contabilidad	Sí	Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.

Rutina: MATA465N.

Especie: NCE.

Número de Documento: 03.

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	Paso22

Campo	Descripción	Permite quitar de uso	Observaciones
F2_CLIENTE	Código del proveedor
F2_LOJA	Tienda del proveedor
F2_SERIE	Serie del documento
F2_DOC	Número de documento
F2_NUMAUT	Número de autorización	Sí	Configurar el parámetro MV_CTRLFOL con el valor .T.
F2_CODCTR	Código de Control	Sí	Configurar el parámetro MV_CTRLFOL con el valor .T.
F2_NATUREZ	Modalidad
F2_ESPECIE	Especie del documento
F2_EMISSAO	Fecha de emisión factura
F2_MOEDA	Moneda de la factura
F2_TXMOEDA	Tasa de la Moneda
F2_REFMOED	Moneda Referencia	Sí
F2_REFTAXA	Tasa Referencia	Sí
F2_DIACTB	Cod. Diario Contabilidad	Sí	Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.

Rutina: MATA466N.

Especie: NCP.

Número de Documento: 07.

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	Paso23

Campo	Descripción	Permite quitar de uso	Observaciones
F2_CLIENTE	Código del proveedor
F2_LOJA	Tienda del proveedor
F2_SERIE	Serie del documento
F2_DOC	Número de documento
F2_NUMAUT	Número de autorización	Sí	Configurar el parámetro MV_CTRLFOL con el valor .T.
F2_CODCTR	Código de Control	Sí	Configurar el parámetro MV_CTRLFOL con el valor .T.
F2_NATUREZ	Modalidad
F2_ESPECIE	Especie del documento
F2_EMISSAO	Fecha de emisión factura
F2_MOEDA	Moneda de la factura
F2_TXMOEDA	Tasa de la Moneda
F2_REFMOED	Moneda Referencia	Sí
F2_REFTAXA	Tasa Referencia	Sí
F2_DIACTB	Cod. Diario Contabilidad	Sí	Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.

Rutina: MATA466N.

Especie: NDI.

Número de Documento: 06.

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	Paso24

Campo	Descripción	Permite quitar de uso	Observaciones
F2_CLIENTE	Código del proveedor
F2_LOJA	Tienda del proveedor
F2_SERIE	Serie del documento
F2_DOC	Número de documento
F2_NATUREZ	Modalidad
F2_ESPECIE	Especie del documento
F2_EMISSAO	Fecha de emisión factura
F2_MOEDA	Moneda de la factura
F2_TXMOEDA	Tasa de la Moneda
F2_REFMOED	Moneda Referencia	Sí
F2_REFTAXA	Tasa Referencia	Sí
F2_DIACTB	Cod. Diario Contabilidad	Sí	Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.

Rutina: MATA102DN.

Especie: RCD.

Número de Documento: 61.

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	Paso25

Campo	Descripción	Permite quitar de uso	Observaciones
F2_FILDEST	Sucursal destino
F2_CLIENTE	Código del proveedor
F2_LOJA	Tienda del proveedor
F2_SERIE	Serie del documento
F2_DOC	Número de documento
F2_NATUREZ	Modalidad
F2_GRPDEP	Grupo de depósitos	Sí
F2_TIPORET	Tipo de retorno	Sí
F2_ESPECIE	Especie del documento
F2_EMISSAO	Fecha de emisión factura
F2_MOEDA	Moneda de la factura
F2_TXMOEDA	Tasa de la Moneda
F2_REFMOED	Moneda Referencia	Sí
F2_REFTAXA	Tasa Referencia	Sí
F2_DIACTB	Cod. Diario Contabilidad	Sí	Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.

Rutina: MATA462TN.

Especie: RTS.

Número de Documento: 54.

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