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1. No módulo Orçamento, menu Parâmetros, aplicação Parâmetros Despesa, realize o busca pela Natureza da Despesa desejada. Na área Integração, marque a opção Faz parte do processo de comissão.
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Valores possíveis: S - Sim / N - Não.
Valor Padrão: S - Sim.
| Informações |
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| Para que o processo seja executado via job, configurar o mesmo para executar o objeto pkg_fipagtocomissaonotaorc.fip_exeproccomissaonota, informando como parâmetro o código do usuário, o mês de apuração inicial, o ano de apuração inicial, o mês de apuração final e o ano de apuração final. |
Imagem 4 - Parâmetros Dinâmicos
Instruções para utilização
Ao pagar uma comissão pela aplicação de Pagamento de Comissão, aquelas que participarão do processo ficarão com a situação Pendente. Para liberar a comissão e vinculá-la com a nota do orçamento, acesse o módulo Operador Financeiro, menu Comissão, aplicação Vincular Fechamento da Comissão com Nota do Orçamento, e filtrar as comissões desejadas.
| Aviso |
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Não é possível selecionar registro com a situação Liberado. |
Para realizar o processamento manual do vínculo entre a comissão e a nota do orçamento, clique na opção Processar.
Imagem 5 - Processar
Para vincular uma comissão com uma nota fiscal do orçamento manualmente:
Imagem 6 - Vincular comissão com nota fiscal do orçamento
Para verificar os títulos envolvidos no processo de pagamento da comissão, selecione a linha da comissão desejada, clique com o botão direito do mouse e selecione a Títulos do processo de pagamento da comissão.
Imagem 7 - Títulos do Processo de pagamento da comissão
Para liberar uma comissão com a situação Rejeitada, selecioná-la pela coluna Sel. e clique na opção Atualizar - <F4>.
Imagem 8 - Comissão Rejeitada
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