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Totvs custom tabs box
tabsFactura Salida,Factura Salida Beneficiamiento,Remito Salida,Remito Salida Beneficiamiento,Nota Débito Cliente,Nota Crédito Externa,Nota Crédito Proveedor,Nota Débito Interna,Remito de Devolución,Remito Transferencia de Salida,Factura Salida Anticipo,Factura Salida Traslado
idsPaso16paso10,Paso17,Paso18,Paso19,Paso20,Paso21,Paso22,Paso23,Paso24,Paso25,Paso26,Paso27paso11,paso12
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaPaso22
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F2_CLIENTECódigo del cliente

F2_LOJATienda del cliente

F2_SERIESerie del documento

F2_DOCNúmero del documento

F2_ESPECIEEspecie del documento

F2_EMISSAOFecha de emisión factura

F2_MOEDAMoneda de la factura

F2_TXMOEDATasa de la moneda

F2_DIACTBCod. Diario contabilidadSíConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
F2_REFMOEDMoneda referenciaSí
F2_REFTAXATasa referenciaSí
F2_UUIDFolio fiscalSíConfigurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0.
F2_FECTIMBFecha de timbradoSíConfigurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0.
F2_TIMBRECertificado SATSíConfigurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0.


Rutina: MATA466N.

Especie: NCP.

Número de Documento: 07.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaPaso23
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F2_CLIENTECódigo del cliente

F2_LOJATienda del cliente

F2_SERIESerie del documento

F2_DOCNúmero del documento

F2_APROFOLNr. de aprob. de interv.

F2_CERTFOLNº serie certificado dig.

F2_ESPECIEEspecie del documento

F2_EMISSAOFecha de emisión factura

F2_MOEDAMoneda de la factura

F2_TXMOEDATasa de la moneda

F2_DIACTBCod. Diario contabilidadSíConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
F2_REFMOEDMoneda referenciaSí
F2_REFTAXATasa referenciaSí


Rutina: MATA466N.

Especie: NDI.

Número de Documento: 06.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaPaso24
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F2_CLIENTECódigo del cliente

F2_LOJATienda del cliente

F2_SERIESerie del documento

F2_DOCNúmero del documento

F2_ESPECIEEspecie del documento

F2_EMISSAOFecha de emisión factura

F2_MOEDAMoneda de la factura

F2_TXMOEDATasa de la moneda

F2_DIACTBCod. Diario contabilidadSíConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
F2_REFMOEDMoneda referenciaSí
F2_REFTAXATasa referenciaSí


Rutina: MATA102DN.

Especie: RCD.

Número de Documento: 61.

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