ÍNDICE
- Visión general
- Ejemplo de utilización
- Campos para documentos de entrada (SF1)
- Campos para documentos de salida (SF2)
- Paquetes de actualización
- Tablas
01. VISIÓN GENERAL
Identificar los campos requeridos para la inclusión de documentos fiscales para la localización de Uruguay. Los campos que no son requeridos, son configurados como "No Usados", para que no sean considerados en el encabezado del browse para la inclusión de documentos fiscales.
Existen campos que no está permitido cambiar a "No Usados". Los campos son necesarios para permitir la inclusión del documento fiscal.
02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN
Identificar los campos por documentos fiscal que están permitidos cambiar a "No Usados". Para cada uno de estos campos, deberá realizar el siguiente procedimiento:
- Aplicar el paquete de actualización de diccionario de datos. El paquete de actualización habilita la configuración de los campos de las tabla SF1/SF2, para permitir cambiar la configuración a "No Usados".
- Ingresar al módulo Configurador (SIGACFG).
- Ingresar a la opción Base de Datos (Base de Datos >> Diccionario).
- Identificar la tabla SF1/SF2 según corresponda. Ingresar a la tabla con la opción "Editar".
- Identificar el campo que desea configurar como "No Usado". Seleccionar el campo y dar clic en la opción "Editar".
- En la sección "Uso", desactivar la casilla de la opción "Usado".
- Dar clic en Grabar.
- Repetir los pasos 5, 6 y 7, para los campos que desee configurar como "No Usados".
- Confirmar los cambios y grabar la actualización a la base de datos.
A continuación, se muestran por documento los campos que pueden ser configurados como "No Usados". Si un campo es configurado como "No Usado", el cambio aplica para todos los documentos.
03. Campos para documentos de entrada (SF1)
| Totvs custom tabs box |
|---|
| tabs | Factura Entrada,Factura Entrada Beneficiamento,Factura Gastos Imp,Factura Conc Transp,Remito Entrada,Remito Entrada Beneficiamento,Nota Credito Interna,Nota Debito Proveedor,Factura Anticipo |
|---|
| ids | paso01,paso02,paso03,paso04,paso05,paso06,paso07,paso08,paso09 |
|---|
|
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | yes |
|---|
| referencia | paso01 |
|---|
| | Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
|---|
| F1_FORNECE | Código del proveedor |
|
| | F1_LOJA | Sucursal del proveedor |
|
| | F1_SERIE | Serie del documento |
|
| | F1_DOC | Número de documento |
|
| | F1_NATUREZ | Naturaleza |
|
| | F1_ESPECIE | Especie del documento |
|
| | F1_EMISSAO | Fecha de emisión factura |
|
| | F1_DTDIGIT | Fecha de digitación |
|
| | F1_MOEDA | Moneda de la factura |
|
| | F1_TXMOEDA | Tasa de la moneda |
|
| | F1_UUID | Folio fiscal | Sí | Configurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0. | | F1_FECTIMB | Fecha de timbrado | Sí | Configurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0. | | F1_TIMBRE | Documento timbrado | Sí | Configurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0. | | F1_DIACTB | Cod. Diario contabilidad | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. |
Rutina: MATA101N. Especie: NF. Número de Documento: 10. |
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
|---|
| referencia | paso02 |
|---|
| | Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
|---|
| F1_FORNECE | Código del proveedor |
|
| | F1_LOJA | Sucursal del proveedor |
|
| | F1_SERIE | Serie del documento |
|
| | F1_DOC | Número de documento |
|
| | F1_NATUREZ | Naturaleza |
|
| | F1_ESPECIE | Especie del documento |
|
| | F1_EMISSAO | Fecha de emisión factura |
|
| | F1_DTDIGIT | Fecha de digitación |
|
| | F1_MOEDA | Moneda de la factura |
|
| | F1_TXMOEDA | Tasa de la moneda |
|
| | F1_UUID | Folio fiscal | Sí | Configurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0. | | F1_FECTIMB | Fecha de timbrado | Sí | Configurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0. | | F1_TIMBRE | Documento timbrado | Sí | Configurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0. | | F1_DIACTB | Cod. Diario contabilidad | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. |
Rutina: MATA101N. Especie: NF. Número de Documento: 12. |
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
|---|
| referencia | paso03 |
|---|
| | Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
|---|
| F1_FORNECE | Código del proveedor |
|
| | F1_LOJA | Sucursal del proveedor |
|
| | F1_SERIE | Serie del documento |
|
| | F1_DOC | Número de documento |
|
| | F1_NATUREZ | Naturaleza |
|
| | F1_ESPECIE | Especie del documento |
|
| | F1_EMISSAO | Fecha de emisión factura |
|
| | F1_DTDIGIT | Fecha de digitación |
|
| | F1_MOEDA | Moneda de la factura |
|
| | F1_TXMOEDA | Tasa de la moneda |
|
| | F1_UUID | Folio fiscal | Sí | Configurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0. | | F1_FECTIMB | Fecha de timbrado | Sí | Configurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0. | | F1_TIMBRE | Documento timbrado | Sí | Configurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0. | | F1_DIACTB | Cod. Diario contabilidad | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. |
Rutina: MATA101. Especie: NF. Número de Documento: 13. |
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
|---|
| referencia | paso04 |
|---|
| | Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
|---|
| F1_FORNECE | Código del proveedor |
|
| | F1_LOJA | Sucursal del proveedor |
|
| | F1_SERIE | Serie del documento |
|
| | F1_DOC | Número de documento |
|
| | F1_NATUREZ | Naturaleza |
|
| | F1_ESPECIE | Especie del documento |
|
| | F1_EMISSAO | Fecha de emisión factura |
|
| | F1_DTDIGIT | Fecha de digitación |
|
| | F1_MOEDA | Moneda de la factura |
|
| | F1_TXMOEDA | Tasa de la moneda |
|
| | F1_UUID | Folio fiscal | Sí | Configurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0. | | F1_FECTIMB | Fecha de timbrado | Sí | Configurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0. | | F1_TIMBRE | Documento timbrado | Sí | Configurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0. | | F1_DIACTB | Cod. Diario contabilidad | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. |
Rutina: MATA101N. Especie: NF. Número de Documento: 14. |
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
|---|
| referencia | paso05 |
|---|
| | Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
|---|
| F1_FORNECE | Código del proveedor |
|
| | F1_LOJA | Sucursal del proveedor |
|
| | F1_SERIE | Serie del documento |
|
| | F1_DOC | Número de documento |
|
| | F1_NATUREZ | Naturaleza |
|
| | F1_ESPECIE | Especie del documento |
|
| | F1_EMISSAO | Fecha de emisión factura |
|
| | F1_DTDIGIT | Fecha de digitación |
|
| | F1_MOEDA | Moneda de la factura |
|
| | F1_TXMOEDA | Tasa de la moneda |
|
| | F1_DIACTB | Cod. Diario contabilidad | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. |
Rutina: MATA102N. Especie: RCN. Número de Documento: 60. |
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
|---|
| referencia | paso06 |
|---|
| | Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
|---|
| F1_FORNECE | Código del proveedor |
|
| | F1_LOJA | Sucursal del proveedor |
|
| | F1_SERIE | Serie del documento |
|
| | F1_DOC | Número de documento |
|
| | F1_NATUREZ | Naturaleza |
|
| | F1_ESPECIE | Especie del documento |
|
| | F1_EMISSAO | Fecha de emisión factura |
|
| | F1_DTDIGIT | Fecha de digitación |
|
| | F1_MOEDA | Moneda de la factura |
|
| | F1_TXMOEDA | Tasa de la moneda |
|
| | F1_DIACTB | Cod. Diario contabilidad | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. |
Rutina: MATA102N. Especie: RCB. Número de Documento: 62. |
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
|---|
| referencia | paso07 |
|---|
| | Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
|---|
| F1_FORNECE | Código del proveedor |
|
| | F1_LOJA | Sucursal del proveedor |
|
| | F1_SERIE | Serie del documento |
|
| | F1_DOC | Número de documento |
|
| | F1_NATUREZ | Naturaleza |
|
| | F1_ESPECIE | Especie del documento |
|
| | F1_EMISSAO | Fecha de emisión factura |
|
| | F1_MOEDA | Moneda de la factura |
|
| | F1_TXMOEDA | Tasa de la moneda |
|
| | F1_DIACTB | Cod. Diario contabilidad | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. |
Rutina: MATA466N. Especie: NCI. Número de Documento: 08. |
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
|---|
| referencia | paso08 |
|---|
| | Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
|---|
| F1_FORNECE | Código del proveedor |
|
| | F1_LOJA | Sucursal del proveedor |
|
| | F1_SERIE | Serie del documento |
|
| | F1_DOC | Número de documento |
|
| | F1_NATUREZ | Naturaleza |
|
| | F1_ESPECIE | Especie del documento |
|
| | F1_EMISSAO | Fecha de emisión factura |
|
| | F1_DTDIGIT | Fecha de digitación |
|
| | F1_MOEDA | Moneda de la factura |
|
| | F1_TXMOEDA | Tasa de la moneda |
|
| | F1_DIACTB | Cod. Diario contabilidad | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. |
Rutina: MATA466N. Especie: NDP. Número de Documento: 09. |
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
|---|
| referencia | paso09 |
|---|
| | Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
|---|
| F1_FORNECE | Código del proveedor |
|
| | F1_LOJA | Sucursal del proveedor |
|
| | F1_SERIE | Serie del documento |
|
| | F1_DOC | Número de documento |
|
| | F1_ESPECIE | Especie del documento |
|
| | F1_EMISSAO | Fecha de emisión factura |
|
| | F1_DTDIGIT | Fecha de digitación |
|
| | F1_MOEDA | Moneda de la factura |
|
| | F1_TXMOEDA | Tasa de la moneda |
|
| | F1_UUID | Folio fiscal | Sí | Configurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0. | | F1_FECTIMB | Fecha de timbrado | Sí | Configurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0. | | F1_TIMBRE | Documento timbrado | Sí | Configurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0. | | F1_DIACTB | Cod. Diario contabilidad | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. |
Rutina: MATA101N. Especie: NF. Número de Documento: 20. |
|
04. Campos para documentos de salida (SF2)
| Totvs custom tabs box |
|---|
| tabs | Nota Crédito Proveedor,Nota Débito Interna,Remito de Devolución |
|---|
| ids | paso10,paso11,paso12 |
|---|
|
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
|---|
| referencia | paso10 |
|---|
| | Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
|---|
| F2_CLIENTE | Código del cliente |
|
| | F2_LOJA | Tienda del cliente |
|
| | F2_SERIE | Serie del documento |
|
| | F2_DOC | Número del documento |
|
| | F2_ESPECIE | Especie del documento |
|
| | F2_EMISSAO | Fecha de emisión factura |
|
| | F2_MOEDA | Moneda de la factura |
|
| | F2_TXMOEDA | Tasa de la moneda |
|
| | F2_DIACTB | Cod. Diario contabilidad | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. | | F2_REFMOED | Moneda referencia | Sí |
| | F2_REFTAXA | Tasa referencia | Sí |
| | F2_UUID | Folio fiscal | Sí | Configurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0. | | F2_FECTIMB | Fecha de timbrado | Sí | Configurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0. | | F2_TIMBRE | Certificado SAT | Sí | Configurar el parámetro MV_CFDUSO con un valor diferente de 0. |
Rutina: MATA466N. Especie: NCP. Número de Documento: 07. |
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
|---|
| referencia | paso11 |
|---|
| | Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
|---|
| F2_CLIENTE | Código del cliente |
|
| | F2_LOJA | Tienda del cliente |
|
| | F2_SERIE | Serie del documento |
|
| | F2_DOC | Número del documento |
|
| | F2_APROFOL | Nr. de aprob. de interv. |
|
| | F2_CERTFOL | Nº serie certificado dig. |
|
| | F2_ESPECIE | Especie del documento |
|
| | F2_EMISSAO | Fecha de emisión factura |
|
| | F2_MOEDA | Moneda de la factura |
|
| | F2_TXMOEDA | Tasa de la moneda |
|
| | F2_DIACTB | Cod. Diario contabilidad | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. | | F2_REFMOED | Moneda referencia | Sí |
| | F2_REFTAXA | Tasa referencia | Sí |
|
Rutina: MATA466N. Especie: NDI. Número de Documento: 06. |
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
|---|
| referencia | paso12 |
|---|
| | Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
|---|
| F2_CLIENTE | Código del cliente |
|
| | F2_LOJA | Tienda del cliente |
|
| | F2_SERIE | Serie del documento |
|
| | F2_DOC | Número del documento |
|
| | F2_ESPECIE | Especie del documento |
|
| | F2_EMISSAO | Fecha de emisión factura |
|
| | F2_MOEDA | Moneda de la factura |
|
| | F2_TXMOEDA | Tasa de la moneda |
|
| | F2_DIACTB | Cod. Diario contabilidad | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. | | F2_REFMOED | Moneda referencia | Sí |
| | F2_REFTAXA | Tasa referencia | Sí |
|
Rutina: MATA102DN. Especie: RCD. Número de Documento: 61. |
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05. Paquetes de Actualización
| Informações |
|---|
| title | Paquetes de actualización de uso interno. |
|---|
|
Código: 011316
Pacote: FIS - DMICNS-15614 - CAMPOS USADOS DE ENTRADA.
Código: 011317
Pacote: FIS - DMICNS-15615 - CAMPOS USADOS DE SALIDA.
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06. TABLAS UTILIZADAS
- SF1 - Encabezado de documentos de entrada.
- SF2 - Encabezado de documentos de salida.
