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Totvs custom tabs box
tabsNota Débito Interna, Nota Crédito Proveedor, Remito de Devolución
idspaso10,paso11,paso12
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciaPaso10paso10
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F2_CLIENTECódigo del proveedor

F2_LOJATienda del proveedor

F2_SERIE2Serie-2 Doc.

F2_SERORISerie-O Doc.

F2_SERIESerie del documento

F2_TPDOCTipo de comprobante

F2_TPRENTATipo de renta N. Domic.  

F2_DOCNúmero de documento

F2_NATUREZModalidad

F2_ESPECIEEspecie del documento

F2_EMISSAOFecha de emisión factura

F2_MOEDAMoneda de la factura

F2_TXMOEDATasa de la moneda

F2_DIACTBCod. Diario contabilidadSíConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
F2_REFMOEDMoneda referenciaSí
F2_REFTAXATasa referenciaSí
F2_CODDOCBien/Ser de Detracción   Sí
F2_MODCONSMedio de Pago            Sí


Rutina: MATA466N.

Especie: NCP.

Número de Documento: 07.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaPaso11paso11
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F2_CLIENTECódigo del proveedor

F2_LOJATienda del proveedor

F2_SERIESerie del documento

F2_TPDOCTipo de comprobante

F2_TPRENTATipo de renta N. Domic.

F2_DOCNúmero de documento

F2_NATUREZModalidad

F2_ESPECIEEspecie del documento

F2_EMISSAOFecha de emisión factura

F2_MOEDAMoneda de la factura

F2_TXMOEDATasa de la moneda

F2_DIACTBCod. Diario contabilidadSíConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
F2_REFMOEDMoneda referenciaSí
F2_REFTAXATasa referenciaSí
F2_CODDOCBien/Ser de Detracción   Sí
F2_MODCONSMedio de Pago            Sí


Rutina: MATA466N.

Especie: NDI.

Número de Documento: 06.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaPaso12paso12
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F2_CLIENTECódigo del proveedor

F2_LOJATienda del proveedor

F2_SERIESerie del documento

F2_DOCNúmero de documento

F2_NATUREZModalidad

F2_ESPECIEEspecie del documento

F2_EMISSAOFecha de emisión factura

F2_MOEDAMoneda de la factura

F2_TXMOEDATasa de la moneda

F2_DIACTBCod. Diario contabilidadSíConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
F2_REFMOEDMoneda referenciaSí
F2_REFTAXATasa referenciaSí
F2_CODDOCBien/Ser de Detracción   Sí
F2_MODCONSMedio de Pago            Sí


Rutina: MATA102DN.

Especie: RCD.

Número de Documento: 61.

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