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tabsFactura Entrada, Factura Entrada Beneficiamento, Factura GastosImp, Factura ConcTransp, Factura Anticipo,Remito Entrada, Remito Entrada Beneficiamento, Nota Credito Interna, Nota Debito Proveedor
idspaso01,paso02,paso03,paso04,paso05,paso06,paso07,paso08,paso09
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso01
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F1_FORNECECódigo del proveedorNo
F1_LOJASucursal del proveedorNo
F1_SERIE2Serie-2 Doc              No
F1_SERORISerie-O Doc.             No
F1_SERIESerie del documentoNo
F1_DOCNúmero de documentoNo
F1_NATUREZNaturalezaNo
F1_ESPECIEEspecie del documentoNo
F1_EMISSAOFecha de emisión de facturaNo
F1_DTDIGITFecha de Digitación      No
F1_MOEDAMoneda de la facturaNo
F1_TXMOEDATasa de la monedaNo
F1_DIACTBCod Diario Contabilidad  SíConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
F1_TPDOCTipo de comprobante      Sí
F1_IMPRPValor del pago           Sí
F1_TPRENTATipo de renta N. Domic.  Sí
F1_TIPOPETipo Clas. Bienes y Serv.Sí


Rutina: MATA101N.

Especie: NF.

Número de Documento: 10.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso02
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F1_FORNECECódigo del proveedorNo
F1_LOJASucursal del proveedorNo
F1_SERIE2Serie-2 DocNo
F1_SERORISerie-O Doc.  No
F1_SERIESerie del documentoNo
F1_DOCNúmero de documentoNo
F1_NATUREZNaturalezaNo
F1_ESPECIEEspecie del documentoNo
F1_EMISSAOFecha de emisión de facturaNo
F1_DTDIGITFecha de digitaciónNo
F1_MOEDAMoneda de la facturaNo
F1_TXMOEDATasa de la monedaNo
F1_DIACTBCod. Diario contabilidadSíConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
F1_TPDOCTipo de comprobante      Sí
F1_IMPRPValor del pago           Sí
F1_TPRENTATipo de renta N. Domic.  Sí
F1_TIPOPETipo Clas. Bienes y Serv.Sí


Rutina: MATA101N.

Especie: NF.

Número de Documento: 12.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso03
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F1_FORNECECódigo del proveedorNo
F1_LOJASucursal del proveedorNo
F1_SERIE2Serie-2 DocNo
F1_SERORISerie-O Doc.No
F1_SERIESerie del documentoNo
F1_DOCNúmero de documentoNo
F1_NATUREZNaturalezaNo
F1_ESPECIEEspecie del documentoNo
F1_EMISSAOFecha de emisión de facturaNo
F1_DTDIGITFecha de digitaciónNo
F1_MOEDAMoneda de la facturaNo
F1_TXMOEDATasa de la monedaNo
F1_DIACTBCod. Diario contabilidadSíConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
F1_TPDOCTipo de comprobante      Sí
F1_IMPRPValor del pago           Sí
F1_TPRENTATipo de renta N. Domic.  Sí
F1_TIPOPETipo Clas. Bienes y Serv.Sí


Rutina: MATA101.

Especie: NF.

Número de Documento: 13.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso04
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F1_FORNECECódigo del proveedorNo
F1_LOJASucursal del proveedorNo
F1_SERIE2Serie-2 DocNo
F1_SERORISerie-O Doc.No
F1_SERIESerie del documentoNo
F1_DOCNúmero de documentoNo
F1_NATUREZNaturalezaNo
F1_ESPECIEEspecie del documentoNo
F1_EMISSAOFecha de emisión de facturaNo
F1_DTDIGITFecha de digitaciónNo
F1_MOEDAMoneda de la facturaNo
F1_TXMOEDATasa de la monedaNo
F1_DIACTBCod. Diario contabilidadSíConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
F1_TPDOCTipo de comprobante      Sí
F1_IMPRPValor del pago           Sí
F1_TPRENTATipo de renta N. Domic.  Sí
F1_TIPOPETipo Clas. Bienes y Serv.Sí


Rutina: MATA101N.

Especie: NF.

Número de Documento: 14.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso05
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F1_FORNECECódigo del proveedorNo
F1_LOJASucursal del proveedorNo
F1_SERIE2Serie-2 Doc              No
F1_SERORISerie-O Doc.             No
F1_SERIESerie del documentoNo
F1_DOCNúmero de documentoNo
F1_NATUREZNaturalezaNo
F1_ESPECIEEspecie del documentoNo
F1_EMISSAOFecha de emisión de facturaNo
F1_DTDIGITFecha de Digitación      No
F1_MOEDAMoneda de la facturaNo
F1_TXMOEDATasa de la monedaNo
F1_DIACTBCod Diario Contabilidad  SíConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
F1_IMPRPValor del pago           Sí
F1_TPRENTATipo de renta N. Domic.  Sí
F1_TIPOPETipo Clas. Bienes y Serv.Sí


Rutina: MATA101N.

Especie: NF.

Número de Documento: 20.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso06
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F1_FORNECECódigo del proveedorNo
F1_LOJASucursal del proveedorNo
F1_SERIE2Serie-2 DocNo
F1_SERORISerie-O Doc.No
F1_SERIESerie del documentoNo
F1_DOCNúmero de documentoNo
F1_NATUREZNaturalezaNo
F1_ESPECIEEspecie del documentoNo
F1_EMISSAOFecha de emisión de facturaNo
F1_DTDIGITFecha de digitaciónNo
F1_MOEDAMoneda de la facturaNo
F1_TXMOEDATasa de la monedaNo
F1_DIACTBCod. Diario contabilidadSíConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.


Rutina: MATA102N.

Especie: RCN.

Número de Documento: 60.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso07
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F1_FORNECECódigo del proveedorNo
F1_LOJASucursal del proveedorNo
F1_SERIESerie del documentoNo
F1_DOCNúmero de documentoNo
F1_NATUREZNaturalezaNo
F1_ESPECIEEspecie del documentoNo
F1_EMISSAOFecha de emisión de facturaNo
F1_DTDIGITFecha de digitaciónNo
F1_MOEDAMoneda de la facturaNo
F1_TXMOEDATasa de la monedaNo
F1_DIACTBCod. Diario contabilidadSíConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.


Rutina: MATA102N.

Especie: RCB.

Número de Documento: 62.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso08
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F1_FORNECECódigo del proveedorNo
F1_LOJASucursal del proveedorNo
F1_SERIESerie del documentoNo
F1_DOCNumero de documento      No
F1_NATUREZNaturalezaNo
F1_ESPECIEEspecie del documentoNo
F1_EMISSAOFecha de emisión de facturaNo
F1_MOEDAMoneda de la facturaNo
F1_TXMOEDATasa de la monedaNo
F1_DIACTBCod. Diario contabilidadSíConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
F1_TPDOCTipo de comprobante Sí
F1_TPRENTATipo de Nota de Crédito  Sí


Rutina: MATA466N.

Especie: NCI.

Número de Documento: 08.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso09
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F1_FORNECECódigo del proveedorNo
F1_LOJASucursal del proveedorNo
F1_SERIE2Serie-2 DocNo
F1_SERORISerie-O Doc.No
F1_SERIESerie del documentoNo
F1_DOCNumero de documento      No
F1_NATUREZNaturalezaNo
F1_ESPECIEEspecie del documentoNo
F1_EMISSAOFecha de emisión de facturaNo
F1_DTDIGITFecha de digitaciónNo
F1_MOEDAMoneda de la facturaNo
F1_TXMOEDATasa de la monedaNo
F1_DIACTBCod. Diario contabilidadSíConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
F1_TPDOCTipo de comprobante Sí
F1_TPRENTATipo de Nota de Crédito  Sí


Rutina: MATA466N.

Especie: NDP.

Número de Documento: 09.

...

Totvs custom tabs box
tabsNota Débito Interna, Nota Crédito Proveedor, Remito de Devolución
idspaso10,paso11,paso12
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso10
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F2_CLIENTECódigo del proveedorNo
F2_LOJATienda del proveedorNo
F2_SERIE2Serie-2 Doc.No
F2_SERORISerie-O Doc.No
F2_SERIESerie del documentoNo
F2_TPDOCTipo de comprobanteNo
F2_TPRENTATipo de renta N. Domic.  No
F2_DOCNúmero de documentoNo
F2_NATUREZModalidadNo
F2_ESPECIEEspecie del documentoNo
F2_EMISSAOFecha de emisión facturaNo
F2_MOEDAMoneda de la facturaNo
F2_TXMOEDATasa de la monedaNo
F2_DIACTBCod. Diario contabilidadSíConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
F2_REFMOEDMoneda referenciaSí
F2_REFTAXATasa referenciaSí
F2_CODDOCBien/Ser de Detracción   Sí
F2_MODCONSMedio de Pago            Sí


Rutina: MATA466N.

Especie: NCP.

Número de Documento: 07.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso11
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F2_CLIENTECódigo del proveedorNo
F2_LOJATienda del proveedorNo
F2_SERIESerie del documentoNo
F2_TPDOCTipo de comprobanteNo
F2_TPRENTATipo de renta N. Domic.No
F2_DOCNúmero de documentoNo
F2_NATUREZModalidadNo
F2_ESPECIEEspecie del documentoNo
F2_EMISSAOFecha de emisión facturaNo
F2_MOEDAMoneda de la facturaNo
F2_TXMOEDATasa de la monedaNo
F2_DIACTBCod. Diario contabilidadSíConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
F2_REFMOEDMoneda referenciaSí
F2_REFTAXATasa referenciaSí
F2_CODDOCBien/Ser de Detracción   Sí
F2_MODCONSMedio de Pago            Sí


Rutina: MATA466N.

Especie: NDI.

Número de Documento: 06.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso12
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F2_CLIENTECódigo del proveedorNo
F2_LOJATienda del proveedorNo
F2_SERIESerie del documentoNo
F2_DOCNúmero de documentoNo
F2_NATUREZModalidadNo
F2_ESPECIEEspecie del documentoNo
F2_EMISSAOFecha de emisión facturaNo
F2_MOEDAMoneda de la facturaNo
F2_TXMOEDATasa de la monedaNo
F2_DIACTBCod. Diario contabilidadSíConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
F2_REFMOEDMoneda referenciaSí
F2_REFTAXATasa referenciaSí
F2_CODDOCBien/Ser de Detracción   Sí
F2_MODCONSMedio de Pago            Sí


Rutina: MATA102DN.

Especie: RCD.

Número de Documento: 61.

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