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Totvs custom tabs box

tabs	Factura Entrada,Factura Entrada Beneficiamento, Factura GastosImp,Factura ConcTransp,Remito Entrada,Remito Entrada Beneficiamento,Nota Credito Cliente,Nota Debito Externa,Nota Credito Interna,Nota Debito Proveedor,Remito Devolucion Formulario Propio,Remito Devolucion Formulario PropioNoPropio No,Retorno Simbolico,Remito Transferencia Entrada
ids	paso01,paso02,paso03,paso04,paso05,paso06,paso07,paso08,paso09,paso10,paso11,paso12,paso13,paso14

Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	paso01

Campo	Descripción	Permite quitar de uso	Observaciones
F1_FORNECE	Código del proveedor
F1_LOJA	Sucursal del proveedor
F1_SERIE	Serie del documento
F1_DOC	Número Numero de documento
F1_NATUREZ	Naturaleza
F1_ESPECIE	Especie del documento
F1_EMISSAO	Fecha de emisión de factura
F1_MOEDA	Moneda de la factura
F1_TXMOEDA	Tasa de la moneda
F1_NUMAUT	Número de autorización	Configurar el parámetro MV_CTRLFOL con el valor .T.	GERAPED	Genera	F1_GERAPED	Genera pedido de venta
F1_VEND1	Código del vendedor
F1_DIACTB	Cod diario contabilidad		Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
F1_MOTIVO	Motivo Aprob/Rechazo SRI
F1_ESTABL	Código de Establecimiento
F1_PTOEMIS	Código de Punto Emisión

Rutina: MATA101NMATA465N.

Especie: NFNCC.

Número de Documento: 1004.

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	paso02

digitación

Campo	Descripción	Permite quitar de uso	Observaciones
F1_FORNECE	Código del proveedor
F1_LOJA	Sucursal del proveedor
F1_SERIE	Serie del documento
F1_DOC	Número Numero de documento
F1_NATUREZ	Naturaleza
F1_ESPECIE	Especie del documento
F1_EMISSAO	Fecha de emisión de factura
F1_DTDIGIT	Fecha de	Digitación
F1_MOEDA	Moneda de la factura
F1_TXMOEDA	Tasa de la moneda
F1_NUMAUTGERAPED	Número Genera pedido de autorizaciónventa
F1_VEND1	Código del vendedorConfigurar el parámetro MV_CTRLFOL con el valor .T.
F1_DIACTB	Cod diario contabilidad		Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
F1_NUMAUT	Número de autorización

Rutina: MATA101NMATA465N.

Especie: NFNDE.

Número de Documento: 1205.

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	paso03

proveedor proveedorNúmero DTDIGITF1_DIACTBCod Diario ContabilidadNUMAUTNúmero autorizaciónConfigurar el parámetro MV_CTRLFOL con el valor .T.

Campo	Descripción	Permite quitar de uso	Observaciones
F1_FORNECE	Código del	cliente
F1_LOJA	Sucursal del	cliente
F1_SERIE	Serie del documento
F1_DOC	Numero de documento
F1_NATUREZ	Naturaleza
F1_ESPECIE	Especie del documento
F1_EMISSAO	Fecha de emisión de factura
F1_	Fecha de digitación	MOEDA	Moneda de la factura
F1_TXMOEDA	Tasa de la moneda
F1_	GERAPED	Genera pedido de venta
F1_DIACTB	Cod. Diario contabilidad			Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
F1_ESTABL	Código de Establecimiento
F1_	PTOEMIS	Código de	Punto Emisión
F1_TRANSP	Cod. de la Transportadora

Rutina: MATA101MATA462DN.

Especie: NFRFD.

Número de Documento: 1351.

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	paso04

proveedor proveedorNúmero digitaciónNUMAUTConfigurar el parámetro MV_CTRLFOL con el valor .T. diario

Campo	Descripción	Permite quitar de uso	Observaciones
F1_FORNECE	Código del	cliente
F1_LOJA	Sucursal del	cliente
F1_SERIE	Serie del documento
F1_DOC	Numero de documento
F1_NATUREZ	Naturaleza
F1_ESPECIE	Especie del documento
F1_EMISSAO	Fecha de emisión de factura
F1_DTDIGIT	Fecha de	Digitación
F1_MOEDA	Moneda de la factura
F1_TXMOEDA	Tasa de la moneda
F1_	GERAPED	Número de autorización	Genera pedido de venta
F1_DIACTB	Cod	. Diario contabilidad		Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.

Rutina: MATA101NMATA462DN.

Especie: NFRFD.

Número de Documento: 1453.

Rutina: MATA102N.

Especie: RCB.

Número de Documento: 62.

Rutina: MATA465N.

Especie: NCC.

Número de Documento: 04.

Rutina: MATA465N.

Especie: NDE.

Número de Documento: 05.

Rutina: MATA466N.

Especie: NCI.

Número de Documento: 08.

Rutina: MATA466N.

Especie: NDP.

Número de Documento: 09.

Rutina: MATA462DN.

Especie: RFD.

Número de Documento: 51.

Rutina: MATA462DN.

Especie: RFD.

Número de Documento: 53.

Rutina: MATA462R.

Especie: RET.

Número de Documento: 63.

Rutina: MATA462TN.

Especie: RTE.

Número de Documento: 64.

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	paso05

proveedor proveedorNúmero Fecha de digitación diario

Campo	Descripción	Permite quitar de uso
F1_FORNECE	Código del	cliente
F1_LOJA	Sucursal del	cliente
F1_SERIE	Serie del documento
F1_DOC	Numero de documento
F1_NATUREZ	Naturaleza
F1_ESPECIE	Especie del documento
F1_EMISSAO	Fecha de emisión de factura	F1_DTDIGIT
F1_MOEDA	Moneda de la factura
F1_TXMOEDA	Tasa de la moneda
F1_DIACTB	Cod	. Diario contabilidad	Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.

Rutina: MATA102NMATA462R.

Especie: RCNRET.

Número de Documento: 60.

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	paso06

Campo

Descripción

Permite quitar de uso

Observaciones

F1_FORNECE

Código del proveedor

F1_LOJA

Sucursal del proveedor

F1_SERIE

Serie del documento

F1_DOC

Número de documento

F1_NATUREZ

Naturaleza

F1_ESPECIE

Especie del documento

F1_EMISSAO

Fecha de emisión de factura

F1_DTDIGIT

Fecha de digitación

F1_MOEDA

Moneda de la factura

F1_TXMOEDA

Tasa de la moneda

F1_DIACTB

Cod diario contabilidad

Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	paso07

Campo

Descripción

Permite quitar de uso

Observaciones

F1_FORNECE

Código del proveedor

F1_LOJA

Sucursal del proveedor

F1_SERIE

Serie del documento

F1_DOC

Numero de documento

F1_NATUREZ

Naturaleza

F1_ESPECIE

Especie del documento

F1_EMISSAO

Fecha de emisión de factura

F1_MOEDA

Moneda de la factura

F1_TXMOEDA

Tasa de la moneda

F1_GERAPED

Genera pedido de venta

F1_VEND1

Código del vendedor

F1_DIACTB

Cod diario contabilidad

Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.

F1_MOTIVO

Motivo Aprob/Rechazo SRI

F1_ESTABL

Código de Establecimiento

F1_PTOEMIS

Código de Punto Emisión

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	paso08

Campo

Descripción

Permite quitar de uso

Observaciones

F1_FORNECE

Código del proveedor

F1_LOJA

Sucursal del proveedor

F1_SERIE

Serie del documento

F1_DOC

Numero de documento

F1_NATUREZ

Naturaleza

F1_ESPECIE

Especie del documento

F1_EMISSAO

Fecha de emisión de factura

F1_DTDIGIT

Fecha de Digitación

F1_MOEDA

Moneda de la factura

F1_TXMOEDA

Tasa de la moneda

F1_GERAPED

Genera pedido de venta

F1_VEND1

Código del vendedor

F1_DIACTB

Cod diario contabilidad

Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.

F1_NUMAUT

Número de autorización

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	paso09

Campo

Descripción

Permite quitar de uso

Observaciones

F1_FORNECE

Código del proveedor

F1_LOJA

Sucursal del proveedor

F1_SERIE

Serie del documento

F1_DOC

Numero de documento

F1_NATUREZ

Naturaleza

F1_ESPECIE

Especie del documento

F1_EMISSAO

Fecha de emisión de factura

F1_MOEDA

Moneda de la factura

F1_TXMOEDA

Tasa de la moneda

F1_DIACTB

Cod. Diario contabilidad

Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	paso10

Campo

Descripción

Permite quitar de uso

Observaciones

F1_FORNECE

Código del proveedor

F1_LOJA

Sucursal del proveedor

F1_SERIE

Serie del documento

F1_DOC

Numero de documento

F1_NATUREZ

Naturaleza

F1_ESPECIE

Especie del documento

F1_EMISSAO

Fecha de emisión de factura

F1_DTDIGIT

Fecha de Digitación

F1_MOEDA

Moneda de la factura

F1_TXMOEDA

Tasa de la moneda

F1_DIACTB

Cod. Diario contabilidad

Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.

F1_NUMAUT

Número de autorización

Configurar el parámetro MV_CTRLFOL con el valor .T.

F1_ESTABL

Código de Establecimiento

F1_PTOEMIS

Código de Punto Emisión

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	paso11

Campo

Descripción

Permite quitar de uso

Observaciones

F1_FORNECE

Código del cliente

F1_LOJA

Sucursal del cliente

F1_SERIE

Serie del documento

F1_DOC

Numero de documento

F1_NATUREZ

Naturaleza

F1_ESPECIE

Especie del documento

F1_EMISSAO

Fecha de emisión de factura

F1_MOEDA

Moneda de la factura

F1_TXMOEDA

Tasa de la moneda

F1_GERAPED

Genera pedido de venta

F1_DIACTB

Cod. Diario contabilidad

Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.

F1_ESTABL

Código de Establecimiento

F1_PTOEMIS

Código de Punto Emisión

F1_TRANSP

Cod. de la Transportadora

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	paso12

Campo

Descripción

Permite quitar de uso

Observaciones

F1_FORNECE

Código del cliente

F1_LOJA

Sucursal del cliente

F1_SERIE

Serie del documento

F1_DOC

Numero de documento

F1_NATUREZ

Naturaleza

F1_ESPECIE

Especie del documento

F1_EMISSAO

Fecha de emisión de factura

F1_DTDIGIT

Fecha de Digitación

F1_MOEDA

Moneda de la factura

F1_TXMOEDA

Tasa de la moneda

F1_GERAPED

Genera pedido de venta

F1_DIACTB

Cod. Diario contabilidad

Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	paso13

Campo

Descripción

Permite quitar de uso

Observaciones

F1_FORNECE

Código del cliente

F1_LOJA

Sucursal del cliente

F1_SERIE

Serie del documento

F1_DOC

Numero de documento

F1_NATUREZ

Naturaleza

F1_ESPECIE

Especie del documento

F1_EMISSAO

Fecha de emisión de factura

F1_MOEDA

Moneda de la factura

F1_TXMOEDA

Tasa de la moneda

F1_DIACTB

Cod. Diario contabilidad

Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	paso14

Campo

Descripción

Permite quitar de uso

Observaciones

F1_FILORIG

Sucursal Origen

F1_FORNECE

Código del proveedor

F1_LOJA

Sucursal del proveedor

F1_SERIE

Serie del documento

F1_DOC

Numero de documento

F1_NATUREZ

Naturaleza

F1_ESPECIE

Especie del documento

F1_EMISSAO

Fecha de emisión de factura

F1_DTDIGIT

Fecha de Digitación

F1_MOEDA

Moneda de la factura

F1_TXMOEDA

Tasa de la moneda

F1_DIACTB

Cod. Diario contabilidad

Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.

04. Campos para documentos de salida (SF2)

63.

04. Campos para documentos de salida (SF2)

Totvs custom tabs box

tabs	Factura Salida,Factura Salida Beneficiamiento,Factura Salida Nota de Venta,Remito Salida,Remito Salida Beneficiamiento,Nota Débito Cliente,Nota Crédito Externa
ids	paso06,paso07,paso08,paso09,paso10,paso11,paso12

Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	paso06

Campo	Descripción	Observaciones
F2_CLIENTE	Código del cliente
F2_LOJA	Tienda del cliente
F2_SERIE	Serie del documento
F2_DOC	Número de documento
F2_NATUREZ	Modalidad
F2_ESPECIE	Especie del documento
F2_EMISSAO	Fecha de emisión factura
F2_TABELA	Lista de precio
F2_VEND1	Vendedor 1
F2_VEND2	Vendedor 2
F2_VEND3	Vendedor 3
F2_VEND4	Vendedor 4
F2_VEND5	Vendedor 5
F2_MOEDA	Moneda de la factura
F2_TXMOEDA	Tasa de la Moneda
F2_REFMOED	Moneda Referencia
F2_REFTAXA	Tasa Referencia
F2_DIACTB	Cod. Diario Contabilidad	Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
F2_NUMAUT	Número de autorización	Configurar el parámetro MV_CTRLFOL con el valor .T.
F2_PTOEMIS	Código de Punto Emisión
F2_ESTABL	Código de Establecimiento
F2_TIPOPE	Tipo de Comprobante
F2_TPDOC	Tipo de reembolso

Rutina: MATA467N.

Especie: NF.

Número de Documento: 01

Totvs custom tabs box

tabs	Factura Salida,Fatura Salida Beneficiamiento,Factura Salida Nota de Venta,Remito Salida,Remito Salida Beneficiamiento,Nota Débito Cliente,Nota Crédito Externa,Nota Crédito Proveedor,Nota Débito Interna,Remito Transferencia de Salida,Remito de Devolución
ids	Paso15,Paso16,Paso17,Paso18,Paso19,Paso20,Paso21,Paso22,Paso23,Paso24,Paso25

Rutina: MATA467N.

Especie: NF.

Número de Documento: 01.

Rutina: MATA467N.

Especie: NF.

Número de Documento: 11.

Rutina: MATA467N.

Especie: NV.

Número de Documento: 17.

Rutina: MATA462N.

Especie: RFN.

Número de Documento: 50.

Rutina: MATA462N.

Especie: RFB.

Número de Documento: 52.

Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	Paso15

Campo

Descripción

Permite quitar de uso

Observaciones

F2_CLIENTE

Código del cliente

F2_LOJA

Tienda del cliente

F2_SERIE

Serie del documento

F2_DOC

Número de documento

F2_NATUREZ

Modalidad

F2_ESPECIE

Especie del documento

F2_EMISSAO

Fecha de emisión factura

F2_TABELA

Lista de precio

F2_VEND1

Vendedor 1

F2_VEND2

Vendedor 2

F2_VEND3

Vendedor 3

F2_VEND4

Vendedor 4

F2_VEND5

Vendedor 5

F2_MOEDA

Moneda de la factura

F2_TXMOEDA

Tasa de la Moneda

F2_REFMOED

Moneda Referencia

F2_REFTAXA

Tasa Referencia

F2_DIACTB

Cod. Diario Contabilidad

Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.

F2_NUMAUT

Número de autorización

Configurar el parámetro MV_CTRLFOL con el valor .T.

F2_PTOEMIS

Código de Punto Emisión

F2_ESTABL

Código de Establecimiento

F2_TIPOPE

Tipo de Comprobante

F2_TPDOC

Tipo de reembolso

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	Paso16

Campo

Descripción

Permite quitar de uso

Observaciones

F2_CLIENTE

Código del cliente

F2_LOJA

Tienda del cliente

F2_SERIE

Serie del documento

F2_DOC

Número de documento

F2_NATUREZ

Modalidad

F2_ESPECIE

Especie del documento

F2_EMISSAO

Fecha de emisión factura

F2_TABELA

Lista de precio

F2_MOEDA

Moneda de la factura

F2_TXMOEDA

Tasa de la Moneda

F2_REFMOED

Moneda Referencia

F2_REFTAXA

Tasa Referencia

F2_DIACTB

Cod. Diario Contabilidad

Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.

F2_NUMAUT

Número de autorización

Configurar el parámetro MV_CTRLFOL con el valor .T.

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	Paso17

Campo

Descripción

Permite quitar de uso

Observaciones

F2_CLIENTE

Código del cliente

F2_LOJA

Tienda del cliente

F2_SERIE

Serie del documento

F2_DOC

Número de documento

F2_NATUREZ

Modalidad

F2_ESPECIE

Especie del documento

F2_EMISSAO

Fecha de emisión factura

F2_TABELA

Lista de precio

F2_VEND1

Vendedor 1

F2_VEND2

Vendedor 2

F2_VEND3

Vendedor 3

F2_VEND4

Vendedor 4

F2_VEND5

Vendedor 5

F2_MOEDA

Moneda de la factura

F2_TXMOEDA

Tasa de la Moneda

F2_REFMOED

Moneda Referencia

F2_REFTAXA

Tasa Referencia

F2_DIACTB

Cod. Diario Contabilidad

Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.

F2_NUMAUT

Número de autorización

Configurar el parámetro MV_CTRLFOL con el valor .T.

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	Paso18

Campo

Descripción

Permite quitar de uso

Observaciones

F2_CLIENTE

Código del cliente

F2_LOJA

Tienda del cliente

F2_SERIE

Serie del documento

F2_DOC

Número de documento

F2_NATUREZ

Modalidad

F2_ESPECIE

Especie del documento

F2_EMISSAO

Fecha de emisión factura

F2_VEND1

Vendedor 1

F2_VEND2

Vendedor 2

F2_VEND3

Vendedor 3

F2_VEND4

Vendedor 4

F2_VEND5

Vendedor 5

F2_MOEDA

Moneda de la factura

F2_TXMOEDA

Tasa de la Moneda

F2_TIPOREM

Tipo del Remito

F2_LIQPROD

Utiliza Proceso Neto Pro

F2_REFMOED

Moneda Referencia

F2_REFTAXA

Tasa Referencia

F2_DIACTB

Cod. Diario Contabilidad

Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.

F2_PTOEMIS

Código de Punto Emisor

F2_ESTABL

Código de Establecimiento

F2_TRANSP

Código del Transportador

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	Paso19

Campo

Descripción

Permite quitar de uso

Observaciones

F2_CLIENTE

Código del proveedor

F2_LOJA

Tienda del proveedor

F2_SERIE

Serie del documento

F2_DOC

Número de documento

F2_NATUREZ

Modalidad

F2_ESPECIE

Especie del documento

F2_EMISSAO

Fecha de emisión factura

F2_MOEDA

Moneda de la factura

F2_TXMOEDA

Tasa de la Moneda

F2_REFMOED

Moneda Referencia

F2_REFTAXA

Tasa Referencia

F2_DIACTB

Cod. Diario Contabilidad

Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	Paso20paso07

Campo	Descripción	Permite quitar de uso	Observaciones
F2_CLIENTE	Código del cliente
F2_LOJA	Tienda del cliente
F2_SERIE	Serie del documento
F2_DOC	Número de documento
F2_NATUREZ	Modalidad
F2_ESPECIE	Especie del documento
F2_EMISSAO	Fecha de emisión factura
F2_VEND1	Vendedor 1	F2_VEND2	Vendedor 2	TABELA	Lista de precio	F2_VEND3	Vendedor 3	F2_VEND4	Vendedor 4	F2_VEND5	Vendedor 5
F2_MOEDA	Moneda de la factura
F2_TXMOEDA	Tasa de la Moneda
F2_REFMOED	Moneda Referencia
F2_REFTAXA	Tasa Referencia
F2_DIACTB	Cod. Diario Contabilidad		Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
F2_PTOEMISNUMAUT	Código Número de Punto Emisor	F2_ESTABL	Código de Establecimiento	F2_NFREF	Documento de Referencia	F2_SERREF	Serie de documento refere	F2_MOTIVO	Motivo	autorización		Configurar el parámetro MV_CTRLFOL con el valor .T.

Rutina: MATA467NRutina: MATA465N.

Especie: NDCNF.

Número de Documento: 0211.

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	Paso21paso08

Campo	Descripción	Observaciones
F2_CLIENTE	Código del cliente
F2_LOJA	Tienda del cliente
F2_SERIE	Serie del documento
F2_DOC	Número de documento
F2_NATUREZ	Modalidad
F2_ESPECIE	Especie del documento
F2_EMISSAO	Fecha de emisión factura
F2_TABELA	Lista de precio
F2_VEND1	Vendedor 1
F2_VEND2	Vendedor 2
F2_VEND3	Vendedor 3
F2_VEND4	Vendedor 4
F2_VEND5	Vendedor 5
F2_MOEDA	Moneda de la factura
F2_TXMOEDA	Tasa de la Moneda
F2_REFMOED	Moneda Referencia
F2_REFTAXA	Tasa Referencia
F2_DIACTB	Cod. Diario Contabilidad	Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
F2_NUMAUT	Número de autorización	Configurar el parámetro MV_CTRLFOL con el valor .T.

Rutina: MATA465NMATA467N.

Especie: NCENV.

Número de Documento: 0317.

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	Paso22paso09

Campo	Descripción	Permite quitar de uso	Observaciones
F2_CLIENTE	Código del proveedorcliente
F2_LOJA	Tienda del proveedorcliente
F2_SERIE	Serie del documento
F2_DOC	Número de documento
F2_NATUREZ	Modalidad
F2_ESPECIE	Especie del documento
F2_EMISSAO	Fecha de emisión factura
F2_VEND1	Vendedor 1
F2_VEND2	Vendedor 2
F2_VEND3	Vendedor 3
F2_VEND4	Vendedor 4
F2_VEND5	Vendedor 5Fecha de emisión factura
F2_MOEDA	Moneda de la factura
F2_TXMOEDA	Tasa de la Moneda
F2_TIPOREM	Tipo del Remito
F2_LIQPROD	Utiliza Proceso Neto Pro
F2_REFMOED	Moneda Referencia
F2_REFTAXA	Tasa Referencia
F2_DIACTB	Cod. Diario Contabilidad		Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
F2_NUMAUT	Número de autorización	Configurar el parámetro MV_CTRLFOL con el valor .T.	F2_PTOEMIS	Código de Punto Emisor
F2_ESTABL	Código de Establecimiento
F2_TRANSP	Código del Transportador

Rutina: MATA466NMATA462N.

Especie: NCPRFN.

Número de Documento: 0750.

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	Paso23paso10

Campo	Descripción	Observaciones
F2_CLIENTE	Código del proveedor
F2_LOJA	Tienda del proveedor
F2_SERIE	Serie del documento
F2_DOC	Número de documento
F2_NATUREZ	Modalidad
F2_ESPECIE	Especie del documento
F2_EMISSAO	Fecha de emisión factura
F2_MOEDA	Moneda de la factura
F2_TXMOEDA	Tasa de la Moneda
F2_REFMOED	Moneda Referencia
F2_REFTAXA	Tasa Referencia
F2_DIACTB	Cod. Diario Contabilidad	Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.

Rutina: MATA466NMATA462N.

Especie: NDIRFB.

Número de Documento: 0652.

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	Paso24paso11

Campo	Descripción	Observaciones
F2_CLIENTE	Código del proveedorcliente
F2_LOJA	Tienda del proveedorcliente
F2_SERIE	Serie del documento
F2_DOC	Número de documento
F2_NATUREZ	Modalidad
F2_ESPECIE	Especie del documento
F2_EMISSAO	Fecha de emisión factura
F2_VEND1	Vendedor 1
F2_VEND2	Vendedor 2
F2_VEND3	Vendedor 3
F2_VEND4	Vendedor 4
F2_VEND5	Vendedor 5
F2_MOEDA	Moneda de la factura
F2_TXMOEDA	Tasa de la Moneda
F2_REFMOED	Moneda Referencia
F2_REFTAXA	Tasa Referencia
F2_DIACTB	Cod. Diario Contabilidad	Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
F2_PTOEMIS	Código de Punto Emisor
F2_ESTABL	Código de EstablecimientoEstablecimiento
F2_NFREF	Documento de Referencia
F2_SERREF	Serie de documento refere
F2_TRANSPCódigo del Transportador MOTIVO	Motivo

Rutina: MATA102DNMATA465N.

Especie: RCDNDC.

Número de Documento: 6102.

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	Paso25paso12

Sucursal destino

Campo	Descripción	Permite quitar de uso	Observaciones	F2_FILDEST
F2_CLIENTE	Código del proveedorcliente
F2_LOJA	Tienda del proveedorcliente
F2_SERIE	Serie del documento
F2_DOC	Número de documento
F2_NATUREZ	Modalidad
F2_ESPECIE	Especie del documento
F2_GRPDEPEMISSAO	Fecha de emisión factura
F2_VEND1	Vendedor 1
F2_VEND2	Vendedor 2Grupo de depósitos
F2_TIPORETVEND3	Vendedor 3Tipo de retorno
F2_ESPECIEVEND4	Vendedor 4Especie del documento
F2_EMISSAOVEND5	Vendedor 5Fecha de emisión factura
F2_MOEDA	Moneda de la factura
F2_TXMOEDA	Tasa de la Moneda
F2_REFMOED	Moneda Referencia
F2_REFTAXA	Tasa Referencia
F2_DIACTB	Cod. Diario Contabilidad		Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
F2_PTOEMISNUMAUT	Código Número de Punto Emisor	F2_ESTABL	Código de Establecimiento	F2_TRANSP	Código del Transportador	autorización	Configurar el parámetro MV_CTRLFOL con el valor .T.

Rutina: MATA465NRutina: MATA462TN.

Especie: RTSNCE.

Número de Documento: 5403.

05. Paquetes de Actualización

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