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Identificar los campos requeridos para la inclusión de documentos fiscales para la localización de Ecuador. Los campos que no son requeridos, son configurados como "No Usados", para que no sean considerados en el encabezado del  del browse para la inclusión de documentos fiscales.

...

  1. Aplicar el paquete de actualización de diccionario de datos. El paquete de actualización habilita la configuración de los campos de las tabla tablas SF1/SF2, para permitir cambiar la configuración a "No Usados".
  2. Ingresar al módulo Configurador (SIGACFG).
  3. Ingresar a la opción Base de Datos (Base de Datos >> Diccionario).
  4. Identificar la tabla SF1/SF2 según corresponda. Ingresar a la tabla con la opción "Editar".
  5. Identificar el campo que desea configurar como "No Usado". Seleccionar el campo y dar clic en la opción "Editar".
  6. En la sección "Uso", desactivar la casilla de la opción "Usado".
  7. Dar clic en Grabar.
  8. Repetir los pasos 5, 6 y 7, para los campos que desee configurar como "No Usados".
  9. Confirmar los cambios y grabar la actualización a la base de datos.

...

Totvs custom tabs box
tabsFactura Entrada,Factura Entrada Beneficiamento,Factura GastosImpGastos Imp,Factura ConcTranspConc Transp,Remito Entrada,Remito Entrada Beneficiamento,Nota Credito Cliente,Nota Debito Externa,Nota Credito Interna,Nota Debito Proveedor,Remito Devolucion Formulario Propio,Remito Devolucion Formulario PropioNo,Retorno Simbolico,Remito Transferencia Entrada
idspaso01,paso02,paso03,paso04,paso05,paso06,paso07,paso08,paso09,paso10,paso11,paso12,paso13,paso14
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso01
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F1_FORNECECódigo del proveedor

F1_LOJASucursal del proveedor

F1_SERIESerie del documento

F1_DOCNúmero de documento

F1_NATUREZNaturaleza

F1_ESPECIEEspecie del documento

F1_EMISSAOFecha de emisión factura

F1_MOEDAMoneda de la factura

F1_TXMOEDATasa de la moneda

F1_NUMAUTNúmero de autorización
Configurar el parámetro MV_CTRLFOL con el valor .T.
F1_GERAPEDGenera pedido de venta

F1_VEND1Código del vendedor

F1_DIACTBCod diario contabilidad  
Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.


Rutina: MATA101N.

Especie: NF.

Número de Documento: 10.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso02
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F1_FORNECECódigo del proveedor

F1_LOJASucursal del proveedor

F1_SERIESerie del documento

F1_DOCNúmero de documento

F1_NATUREZNaturaleza

F1_ESPECIEEspecie del documento

F1_EMISSAOFecha de emisión de factura

F1_DTDIGITFecha de digitación

F1_MOEDAMoneda de la factura

F1_TXMOEDATasa de la moneda

F1_NUMAUTNúmero de autorización
Configurar el parámetro MV_CTRLFOL con el valor .T.
F1_DIACTBCod diario contabilidad
Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.


Rutina: MATA101N.

Especie: NF.

Número de Documento: 12.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso03
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F1_FORNECECódigo del proveedor

F1_LOJASucursal del proveedor

F1_SERIESerie del documento

F1_DOCNúmero de documento

F1_NATUREZNaturaleza

F1_ESPECIEEspecie del documento

F1_EMISSAOFecha de emisión de factura

F1_DTDIGITFecha de digitación

F1_MOEDAMoneda de la factura

F1_TXMOEDATasa de la moneda

F1_DIACTBCod Diario Contabilidad
Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
F1_NUMAUTNúmero de autorización
Configurar el parámetro MV_CTRLFOL con el valor .T.


Rutina: MATA101MATA101N.

Especie: NF.

Número de Documento: 13.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso04
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F1_FORNECECódigo del proveedor

F1_LOJASucursal del proveedor

F1_SERIESerie del documento

F1_DOCNúmero de documento

F1_NATUREZNaturaleza

F1_ESPECIEEspecie del documento

F1_EMISSAOFecha de emisión de factura

F1_DTDIGITFecha de digitación

F1_MOEDAMoneda de la factura

F1_TXMOEDATasa de la moneda

F1_NUMAUTNúmero de autorización
Configurar el parámetro MV_CTRLFOL con el valor .T.
F1_DIACTBCod diario contabilidad
Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.


Rutina: MATA101N.

Especie: NF.

Número de Documento: 14.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso05
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F1_FORNECECódigo del proveedor

F1_LOJASucursal del proveedor

F1_SERIESerie del documento

F1_DOCNúmero de documento

F1_NATUREZNaturaleza

F1_ESPECIEEspecie del documento

F1_EMISSAOFecha de emisión de factura

F1_DTDIGITFecha de digitación

F1_MOEDAMoneda de la factura

F1_TXMOEDATasa de la moneda

F1_DIACTBCod diario contabilidad
Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.


Rutina: MATA102N.

Especie: RCN.

Número de Documento: 60.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso06
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F1_FORNECECódigo del proveedor

F1_LOJASucursal del proveedor

F1_SERIESerie del documento

F1_DOCNúmero de documento

F1_NATUREZNaturaleza

F1_ESPECIEEspecie del documento

F1_EMISSAOFecha de emisión de factura

F1_DTDIGITFecha de digitación

F1_MOEDAMoneda de la factura

F1_TXMOEDATasa de la moneda

F1_DIACTBCod diario contabilidad
Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.


Rutina: MATA102N.

Especie: RCB.

Número de Documento: 62.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso07
GERAPEDConfigurar

Campo

Descripción

Permite quitar de uso

Observaciones

F1_FORNECECódigo del proveedor

F1_LOJASucursal del proveedor

F1_SERIESerie del documento

F1_DOCNumero de documento      

F1_NATUREZNaturaleza

F1_ESPECIEEspecie del documento

F1_EMISSAOFecha de emisión de factura

F1_MOEDAMoneda de la factura

F1_TXMOEDATasa de la moneda

F1_Genera pedido de ventaF1_VEND1Código del vendedorDIACTBCod. Diario contabilidad
Configurar F1_DIACTBCod diario contabilidad el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.F1_MOTIVOMotivo Aprob/Rechazo SRI F1_ESTABLCódigo de EstablecimientoF1_PTOEMISCódigo de Punto Emisión  


Rutina: MATA465NMATA466N.

Especie: NCCNCI.

Número de Documento: 0408.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso08
Totvs custom tabs box
tabsFactura Salida,Fatura Salida Beneficiamiento,Factura Salida Nota de Venta,Remito Salida,Remito Salida Beneficiamiento,Nota Débito Cliente,Nota Crédito Externa,Nota Crédito Proveedor,Nota Débito Interna,Remito Transferencia de Salida,Remito de Devolución
idsPaso15,Paso16,Paso17,Paso18,Paso19,Paso20,Paso21,Paso22,Paso23,Paso24,Paso25

Rutina: MATA467N.

Especie: NF.

Número de Documento: 01.

Rutina: MATA467N.

Especie: NF.

Número de Documento: 11.

Rutina: MATA467N.

Especie: NV.

Número de Documento: 17.

Rutina: MATA462N.

Especie: RFN.

Número de Documento: 50.

Rutina: MATA462N.

Especie: RFB.

Número de Documento: 52.

Rutina: MATA465N.

Especie: NDC.

Número de Documento: 02.

Rutina: MATA465N.

Especie: NCE.

Número de Documento: 03.

Rutina: MATA466N.

Especie: NCI.

Número de Documento: 08.

Rutina: MATA466N.

Especie: NDP.

Número de Documento: 09.

Rutina: MATA462DN.

Especie: RFD.

Número de Documento: 51.

Rutina: MATA462DN.

Especie: RFD.

Número de Documento: 53.

Rutina: MATA462R.

Especie: RET.

Número de Documento: 63.

Rutina: MATA462TN.

Especie: RTE.

Número de Documento: 64.

Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciaPaso15
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F2_CLIENTECódigo del clienteF2_LOJATienda del clienteF2_SERIESerie del documentoF2_DOCNúmero de documentoF2_NATUREZModalidadF2_ESPECIEEspecie del documentoF2_EMISSAOFecha de emisión facturaF2_TABELALista de precioF2_VEND1Vendedor 1F2_VEND2Vendedor 2F2_VEND3Vendedor 3F2_VEND4Vendedor 4F2_VEND5Vendedor 5F2_MOEDAMoneda de la facturaF2_TXMOEDATasa de la MonedaF2_REFMOEDMoneda ReferenciaF2_REFTAXATasa ReferenciaF2_DIACTBCod. Diario ContabilidadConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.F2_NUMAUTNúmero de autorizaciónConfigurar el parámetro MV_CTRLFOL con el valor .T.F2_PTOEMISCódigo de Punto EmisiónF2_ESTABLCódigo de EstablecimientoF2_TIPOPETipo de Comprobante  F2_TPDOCTipo de reembolso
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaPaso16
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F2_CLIENTECódigo del clienteF2_LOJATienda del clienteF2_SERIESerie del documentoF2_DOCNúmero de documentoF2_NATUREZModalidadF2_ESPECIEEspecie del documentoF2_EMISSAOFecha de emisión facturaF2_TABELALista de precioF2_MOEDAMoneda de la facturaF2_TXMOEDATasa de la MonedaF2_REFMOEDMoneda ReferenciaF2_REFTAXATasa ReferenciaF2_DIACTBCod. Diario ContabilidadConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.F2_NUMAUTNúmero de autorizaciónConfigurar el parámetro MV_CTRLFOL con el valor .T.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaPaso17
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F2_CLIENTECódigo del clienteF2_LOJATienda del clienteF2_SERIESerie del documentoF2_DOCNúmero de documentoF2_NATUREZModalidadF2_ESPECIEEspecie del documentoF2_EMISSAOFecha de emisión facturaF2_TABELALista de precioF2_VEND1Vendedor 1F2_VEND2Vendedor 2F2_VEND3Vendedor 3F2_VEND4Vendedor 4F2_VEND5Vendedor 5F2_MOEDAMoneda de la facturaF2_TXMOEDATasa de la MonedaF2_REFMOEDMoneda ReferenciaF2_REFTAXATasa ReferenciaF2_DIACTBCod. Diario ContabilidadConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.F2_NUMAUTNúmero de autorizaciónConfigurar el parámetro MV_CTRLFOL con el valor .T.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaPaso18
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F2_CLIENTECódigo del clienteF2_LOJATienda del clienteF2_SERIESerie del documentoF2_DOCNúmero de documentoF2_NATUREZModalidadF2_ESPECIEEspecie del documentoF2_EMISSAOFecha de emisión facturaF2_VEND1Vendedor 1F2_VEND2Vendedor 2F2_VEND3Vendedor 3F2_VEND4Vendedor 4F2_VEND5Vendedor 5F2_MOEDAMoneda de la facturaF2_TXMOEDATasa de la MonedaF2_TIPOREMTipo del RemitoF2_LIQPRODUtiliza Proceso Neto ProF2_REFMOEDMoneda ReferenciaF2_REFTAXATasa ReferenciaF2_DIACTBCod. Diario ContabilidadConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.F2_PTOEMISCódigo de Punto Emisor   F2_ESTABLCódigo de EstablecimientoF2_TRANSPCódigo del Transportador 
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaPaso19
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F2_CLIENTECódigo del proveedorF2_LOJATienda del proveedorF2_SERIESerie del documentoF2_DOCNúmero de documentoF2_NATUREZModalidadF2_ESPECIEEspecie del documentoF2_EMISSAOFecha de emisión facturaF2_MOEDAMoneda de la facturaF2_TXMOEDATasa de la MonedaF2_REFMOEDMoneda ReferenciaF2_REFTAXATasa ReferenciaF2_DIACTBCod. Diario ContabilidadConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaPaso20
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F2_CLIENTECódigo del clienteF2_LOJATienda del clienteF2_SERIESerie del documentoF2_DOCNúmero de documentoF2_NATUREZModalidadF2_ESPECIEEspecie del documentoF2_EMISSAOFecha de emisión facturaF2_VEND1Vendedor 1F2_VEND2Vendedor 2F2_VEND3Vendedor 3F2_VEND4Vendedor 4F2_VEND5Vendedor 5F2_MOEDAMoneda de la facturaF2_TXMOEDATasa de la MonedaF2_REFMOEDMoneda ReferenciaF2_REFTAXATasa ReferenciaF2_DIACTBCod. Diario ContabilidadConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.F2_PTOEMISCódigo de Punto Emisor   F2_ESTABLCódigo de EstablecimientoF2_NFREFDocumento de Referencia  F2_SERREFSerie de documento refereF2_MOTIVOMotivo                   
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaPaso21
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F2_CLIENTECódigo del clienteF2_LOJATienda del clienteF2_SERIESerie del documentoF2_DOCNúmero de documentoF2_NATUREZModalidadF2_ESPECIEEspecie del documentoF2_EMISSAOFecha de emisión facturaF2_VEND1Vendedor 1F2_VEND2Vendedor 2F2_VEND3Vendedor 3F2_VEND4Vendedor 4F2_VEND5Vendedor 5F2_MOEDAMoneda de la facturaF2_TXMOEDATasa de la MonedaF2_REFMOEDMoneda ReferenciaF2_REFTAXATasa ReferenciaF2_DIACTBCod. Diario ContabilidadConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.F2_NUMAUTNúmero de autorizaciónConfigurar el parámetro MV_CTRLFOL con el valor .T.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaPaso22
GERAPEDConfigurar

Campo

Descripción

Permite quitar de uso

Observaciones

F1_FORNECECódigo del proveedor

F1_LOJASucursal del proveedor

F1_SERIESerie del documento

F1_DOCNumero de documento      

F1_NATUREZNaturaleza

F1_ESPECIEEspecie del documento

F1_EMISSAOFecha de emisión de factura

F1_DTDIGITFecha de Digitación

F1_MOEDAMoneda de la factura

F1_TXMOEDATasa de la moneda

F1_Genera pedido de ventaF1_VEND1Código del vendedorDIACTBCod. Diario contabilidad
Configurar F1_DIACTBCod diario contabilidad el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
F1_NUMAUTNúmero de autorización

Rutina: MATA465N.

Especie: NDE.

Número de Documento: 05. 

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso09

Campo

Descripción

Permite quitar de uso

Observaciones

F1_FORNECECódigo del proveedorF1_LOJASucursal del proveedorF1_SERIESerie del documentoF1_DOCNumero de documento      F1_NATUREZNaturalezaF1_ESPECIEEspecie del documentoF1_EMISSAOFecha de emisión de facturaF1_MOEDAMoneda de la facturaF1_TXMOEDATasa de la monedaF1_DIACTBCod. Diario contabilidadConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso10

Campo

Descripción

Permite quitar de uso

Observaciones

F1_FORNECECódigo del proveedorF1_LOJASucursal del proveedorF1_SERIESerie del documentoF1_DOCNumero de documento      F1_NATUREZNaturalezaF1_ESPECIEEspecie del documentoF1_EMISSAOFecha de emisión de facturaF1_DTDIGITFecha de DigitaciónF1_MOEDAMoneda de la facturaF1_TXMOEDATasa de la monedaF1_DIACTBCod. Diario contabilidadConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.F1_NUMAUTNúmero de autorizaciónConfigurar el parámetro MV_CTRLFOL con el valor .T.F1_ESTABLCódigo de EstablecimientoF1_PTOEMISCódigo de Punto Emisión  
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso11

Campo

Descripción

Permite quitar de uso

Observaciones

F1_FORNECECódigo del clienteF1_LOJASucursal del clienteF1_SERIESerie del documentoF1_DOCNumero de documento      F1_NATUREZNaturalezaF1_ESPECIEEspecie del documentoF1_EMISSAOFecha de emisión de facturaF1_MOEDAMoneda de la facturaF1_TXMOEDATasa de la monedaF1_GERAPEDGenera pedido de ventaF1_DIACTBCod. Diario contabilidadConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.F1_ESTABLCódigo de EstablecimientoF1_PTOEMISCódigo de Punto EmisiónF1_TRANSPCod. de la Transportadora
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso12

Campo

Descripción

Permite quitar de uso

Observaciones

F1_FORNECECódigo del clienteF1_LOJASucursal del clienteF1_SERIESerie del documentoF1_DOCNumero de documento      F1_NATUREZNaturalezaF1_ESPECIEEspecie del documentoF1_EMISSAOFecha de emisión de facturaF1_DTDIGITFecha de DigitaciónF1_MOEDAMoneda de la facturaF1_TXMOEDATasa de la monedaF1_GERAPEDGenera pedido de ventaF1_DIACTBCod. Diario contabilidadConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso13

Campo

Descripción

Permite quitar de uso

Observaciones

F1_FORNECECódigo del clienteF1_LOJASucursal del clienteF1_SERIESerie del documentoF1_DOCNumero de documento      F1_NATUREZNaturalezaF1_ESPECIEEspecie del documentoF1_EMISSAOFecha de emisión de facturaF1_MOEDAMoneda de la facturaF1_TXMOEDATasa de la monedaF1_DIACTBCod. Diario contabilidadConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso14

Campo

Descripción

Permite quitar de uso

Observaciones

F1_FILORIGSucursal OrigenF1_FORNECECódigo del proveedorF1_LOJASucursal del proveedorF1_SERIESerie del documentoF1_DOCNumero de documento      F1_NATUREZNaturalezaF1_ESPECIEEspecie del documentoF1_EMISSAOFecha de emisión de facturaF1_DTDIGITFecha de DigitaciónF1_MOEDAMoneda de la facturaF1_TXMOEDATasa de la monedaF1_DIACTBCod. Diario contabilidadConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.

04. Campos para documentos de salida (SF2)

CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F2_CLIENTECódigo del proveedorF2_LOJATienda del proveedorF2_SERIESerie del documentoF2_DOCNúmero de documentoF2_NATUREZModalidadF2_ESPECIEEspecie del documentoF2_EMISSAOFecha de emisión facturaF2_MOEDAMoneda de la facturaF2_TXMOEDATasa de la MonedaF2_REFMOEDMoneda ReferenciaF2_REFTAXATasa ReferenciaF2_DIACTBCod. Diario ContabilidadConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.F2_NUMAUTNúmero de autorización
Configurar el parámetro MV_CTRLFOL con el valor .T.
F2F1_PTOEMISESTABLCódigo de Punto Emisor   Establecimiento

F2F1_ESTABLPTOEMISCódigo de EstablecimientoPunto Emisión  


Rutina: MATA466N.

Especie: NCP.Número de Documento: 07.: NDP.

Número de Documento: 09.

04. Campos para documentos de salida (SF2)

Totvs custom tabs box
tabsNota Crédito Proveedor,Nota Débito Interna,Remito de Devolución
idspaso09,paso10,paso11
Totvs custom tabs box items
defaultnoyes
referenciaPaso23paso09
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F2_CLIENTECódigo del proveedor

F2_LOJATienda del proveedor

F2_SERIESerie del documento

F2_DOCNúmero de documento

F2_NATUREZModalidad

F2_ESPECIEEspecie del documento

F2_EMISSAOFecha de emisión factura

F2_MOEDAMoneda de la factura

F2_TXMOEDATasa de la Moneda

F2_REFMOEDMoneda Referencia

F2_REFTAXATasa Referencia

F2_DIACTBCod. Diario Contabilidad
Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
F2_NUMAUTNúmero de autorización
Configurar el parámetro MV_CTRLFOL con el valor .T.
F2_PTOEMISCódigo de Punto Emisor   

F2_ESTABLCódigo de Establecimiento


Rutina: MATA466N.

Especie: NDINCP.

Número de Documento: 0607.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaPaso24paso10
Código de EstablecimientoTRANSPCódigo del Transportador 
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F2_CLIENTECódigo del proveedor

F2_LOJATienda del proveedor

F2_SERIESerie del documento

F2_DOCNúmero de documento

F2_NATUREZModalidad

F2_ESPECIEEspecie del documento

F2_EMISSAOFecha de emisión factura

F2_MOEDAMoneda de la factura

F2_TXMOEDATasa de la Moneda

F2_REFMOEDMoneda Referencia

F2_REFTAXATasa ReferenciaF2_DIACTBCod. Diario ContabilidadConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.F2_PTOEMISCódigo de Punto Emisor   F2_ESTABL

F2_DIACTBCod. Diario Contabilidad
Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.


Rutina:  MATA102DNMATA466N.

Especie: RCDNDI.

Número de Documento: 6106.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaPaso25paso11
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F2_FILDESTSucursal destinoF2_CLIENTECódigo del proveedor

F2_LOJATienda del proveedor

F2_SERIESerie del documento

F2_DOCNúmero de documento

F2_NATUREZModalidadF2_GRPDEPGrupo de depósitosF2_TIPORETTipo de retorno

F2_ESPECIEEspecie del documento

F2_EMISSAOFecha de emisión factura

F2_MOEDAMoneda de la factura

F2_TXMOEDATasa de la Moneda

F2_REFMOEDMoneda Referencia

F2_REFTAXATasa Referencia

F2_DIACTBCod. Diario Contabilidad
Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
F2_PTOEMISCódigo de Punto Emisor   

F2_ESTABLCódigo de Establecimiento

F2_TRANSPCódigo del Transportador 


Rutina: MATA462TN MATA102DN.

Especie: RTSRCD.

Número de Documento: 5461.


05. Paquetes de Actualización

...