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Este documento de referencia tiene como objetivo mostrar el proceso de traslado de descuentos desde pedidos de ventas a remito de ventas cuando el parámetro MV_DESCSAI esté configurado en 1 o en 2.
02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN
Concepto del parámetro MV_DESCSAI
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Este parámetro nos permite cambiar la visualización de los valores unitarios
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de un ítem
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y el valor mercado de la factura cuando estas tienen descuentos.
El parámetro MV_DESCSAI nació de la necesidad de los clientes de Mexico para documentos de salida, principalmente, para documentos de Credito. El objetivo era crear un parametro para poder escojer como se quiere ver los valores en los documentos de salida cuando estos tengan descuentos sin tener que hacer cambios en la grabacion de datos del sistema. Posteiormente esta funcionalidad acabo siendo implementada en casi todas las localizaciones excepto Brasil.
¿Donde es utilizado?
El parámetro MV_DESCSAI es utilizado actualmente en todos los documentos asociados a clientes. por ejemplo:
Pedidos de Ventas
Remitos de venta
Facturas de venta Manuales
Documentos de Debito e Credito de ventas
Calculo de impuestos e informes.
02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN
- Si el parámetro MV_DESCSAI está en 1
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- el sistema debe mostrar el valor de mercado y el total del ítem con el descuento
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- aplicado, en otras palabras, el valor unitario del item se le restará el valor del descuento.
Ejemplo: En este remito podemos
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revisar que el descuento
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está incluido en el valor unitario, valor total y valor de mercado.
Valor unitario de la mercaduría = 1,000.00.
Valor de descuento = 100.00.
Valor unitaro visualizado = 900.00.
Image Added
- Si el parámetro MV_DESCSAI está en 2, el sistema debe mostrar el valor de mercado y el total del ítem sin el descuento.
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Ejemplo:
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En este remito podemos
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revisar que el descuento no está incluido en el valor unitario, valor total y valor de mercado, en otras palabras, el valor unitario se mantiene como lo indicó el usuario.
Valor unitario de la mercaduría = 1,000.00
Valor de descuento = 100.00
Valor unitaro visualizado = 1,000.00
Image Added
A continuación, se muestra el proceso de traslado de descuentos desde un pedido de venta a
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una factura de venta:
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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Configuraciones Previas,Flujo de Prueba, Comparación de resultados, Paso 04 |
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| ids | paso1,paso2,paso3 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Por medio del módulo
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- Configurador (SIGACFG), verificar
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- el contenido del parámetro MV_DESCSAI, para este caso puede usar la opción 1 o 2.
- A través de la rutina Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGAFAT | Actualizaciones | Archivos, incluir un producto para usarlo en la prueba.
- A través de la rutina Tipos de entrada y salida (MATA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGAFIS | Actualizaciones | Archivos, registre una TES de salida que no active stock.
- A través de la rutina Clientes (MATA030) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGAFIS | Actualizaciones | Archivos, contar con un cliente.
- A través de la rutina Condiciones de Pago (MATA360) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGAFAT | Actualizaciones | Archivos, contar con una condición de pago.
- A través de la rutina Pedido de venta (MATA410) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGAFAT | Actualizaciones | Pedido, crear un pedido de venta que genere
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- Factura, a demás, informar un descuento al ítem del pedido.
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| Totvs custom tabs box items |
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| - Por medio de la rutina Pedidos de venta, buscar el pedido de venta generado previamente,
- Desplegar el menú otras acciones y dar clic en la opción Prep. doc salida.
- Seguir las instrucciones del asistente que se desplegara.
- Se solicitará que informe un punto de venta, posterior a esto, el sistema iniciará el proceso de creación
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- de la factura de venta.
- En la rutina
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- Facturacion ubicada en el módulo SIGAFAT | Actualizaciones | Remitos, busque el remito generado y valide los montos mostrados. El sistema NO muestra los montos del descuento a nivel item y a nivel encabezado, pero, el porcentaje en el ítem sí. Grabar el monto del descuento en él ítem ocasionar inconsistencias en el cálculo de los valores al momento de generar la factura de venta . Es importante mencionar que la factura de venta creada a partir del remito graba correctamente todos los valores, ya que solo es necesario contar con el porcentaje de descuento para que el proceso funcione.
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| Totvs custom tabs box items |
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| | MV_DESCSAI = 1 | MV_DESCSAI = 2 |
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03. TABLAS UTILIZADAS
- SC5 - Pedidos de Venta | SC6 - Ítems de los Pedidos de Venta
https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=718964174
- SF2 - Encabezado de Fact. de Salida | SD2 - Ítems de Venta de la Fact.
https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=718964685
