Linha Microsiga Protheus

Árvore de páginas

Versões comparadas

Versão antiga 23

changes.mady.by.user Vinicius Domingues da Silva Fonseca

Gravado em

comparado com

Nova versão 24

changes.mady.by.user Vinicius Domingues da Silva Fonseca

Gravado em

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

...

Expandir
titleIntegração de Clientes


Fonte destino da integração: MATI030

Mensagem (XX4_MESSAGE): CUSTOMERVENDOR


Deck of Cards
startHiddenfalse
effectDuration0.5
idIntegrar Cliente
effectTypehorizontal
loopCardstrue
Card
defaulttrue
idAdapter
labelI. ADAPTER

Tabela: XX4

Rotina: (CFGA020 - Adapter E.A.I.)

Image Added


Expandir
titleDefinição por escrito


XX4_FILEXE = Filial recebedora do Protheus

XX4_UNMESS = '1 - Sim'

XX4_ROTINA = 'CRMA980'/'MATA030'

XX4_MODEL = 'CUSTOMERVENDOR'

XX4_SENDER = '2 - Não'

XX4_RECEIV = '1 - Sim'

XX4_METODO = '2 - Assíncrono'

XX4_TPOPER = '1 - Todas'

XX4_CHANEL = 3

XX4_SNDVER = ('2.005+') [Mais atualizada gatilhada automaticamente]

XX4_FORMAT = 'XML'

XX4_SAVLOG = '1 - Sim'

XX4_ROUTE: Definida preenchida ou não na implantação da integração


Restante dos campos da XX4: Vazios (não obrigatórios)






Card
defaulttrue
idDePreEmpre
labelII. ADAPTER

Tabela: XXD

Rotina: (XXXXX)


XXD_REFER = Conteúdo da Tag do XML <ProductName> (RM)

XXD_COMPA = Conteúdo da Tag do XML <CompanyId>

XXD_BRANCH = Conteúdo da Tag do XML <BranchId> [Se estiver vazia no XML, o campo fica vazio.]

XXD_EMPPRO = Empresa do Protheus recebedora

XXD_FILPRO = Filial no Protheus recebedor [Dentro da empresa]

  • Como primeiro ponto, é necessário informar uma condição de pagamento que permita o uso de RA, o mesmo é informado no campo “Adiantamento” (E4_CTRADT) no cadastro da Condição de Pagamento (MATA360).
  • Na rotina Pedidos de Venda (MATA410) em "Outras Ações" é possível selecionar a opção “Adiantamento”.
  • O Sistema abrirá uma tela onde é possível escolher “Incluir Adiantamento” ou “Relacionar Adiantamentos”.
  • Pela opção “Incluir Adiantamento” o sistema abre a tela de inclusão da rotina Contas a Receber para inclusão do título.
  • Pela opção “Relacionar Adiantamentos” serão listados os Adiantamentos cadastrados para o cliente (unicamente para este cliente e loja) no Financeiro, permitindo a seleção do título de RA.
    • Ao selecionar o adiantamento a ser vinculado ao Pedido de vendas, o sistema permite selecionar o valor a ser utilizado deste RA.