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Este parámetro nos permite cambiar la visualización de los valores unitarios de un ítem y el valor mercado de la una factura de venta cuando estas tienen descuentos.
El parámetro MV_DESCSAI nació de la necesidad de los clientes de Mexico para documentos de salida, principalmente, para documentos de Creditocredito. El objetivo era crear un parametro para poder escojer como se quiere ver los valores en los documentos de salida cuando estos tengan descuentos sin tener que hacer cambios en la grabacion de datos del sistema. Posteiormente esta funcionalidad acabo siendo implementada en casi todas las localizaciones excepto Brasil.
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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Configuraciones Previas,Flujo de Prueba, Comparación de resultados, Paso 04 |
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| ids | paso1,paso2,paso3 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Por medio del módulo Configurador (SIGACFG), verificar el contenido del parámetro MV_DESCSAI, para este caso puede usar la opción 1 o 2.
- A través de la rutina Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGAFAT | Actualizaciones | Archivos, incluir un producto para usarlo en la prueba.
- A través de la rutina Tipos de entrada y salida (MATA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGAFIS | Actualizaciones | Archivos, registre una TES de salida que no active stock.
- A través de la rutina Clientes (MATA030) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGAFIS | Actualizaciones | Archivos, contar con un cliente.
- A través de la rutina Condiciones de Pago (MATA360) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGAFAT | Actualizaciones | Archivos, contar con una condición de pago.
- A través de la rutina Pedido de venta (MATA410) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGAFAT | Actualizaciones | Pedido, crear un pedido de venta que genere Factura, a demás, informar un descuento al ítem del pedido.
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| Totvs custom tabs box items |
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| - Por medio de la rutina Pedidos de venta, buscar el pedido de venta generado previamente,
- Desplegar el menú otras acciones y dar clic en la opción "Prep. doc salida".
- Seguir las instrucciones del asistente que se desplegara.
- Se solicitará que informe un punto de venta, posterior a esto, el sistema iniciará el proceso de creación de la factura de venta.
- En la rutina Facturacion ubicada en el módulo SIGAFAT | Actualizaciones | RemitosFacturación, busque el remito generado la factura generada y valide los montos mostrados. El sistema NO muestra los montos del descuento a nivel item y a nivel encabezado, pero, el porcentaje en el ítem sí. Grabar el monto del descuento en él ítem ocasionar inconsistencias en el cálculo de los valores al momento de generar la factura de venta . Es importante mencionar que la factura de venta creada a partir del remito graba correctamente todos los valores, ya que solo es necesario contar con el porcentaje de descuento para que el proceso funcione.
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| Totvs custom tabs box items |
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| | MV_DESCSAI = 1 | MV_DESCSAI = 2 |
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Encabezado de Fact. de Salida
Num. Doc. = "155420000100"
Serie Docto. = "A"
Cliente = "M15542"
Tienda = "01"
Cond. Pago = "001"
Num. Titulo = "155420000100"
Fch Emision = "20221103"
Provincia = "BA"
Tipo Consum. = "I"
Valor Bruto = "1089"
Vlr. Mercad. = "900"
Descuentos = "100"
Tipo Factura = "N"
Sucursal = "D MG 01"
Vlr. Factura = "1089"
Especie Doc. = "NF"
Prefijo = "A"
Base Imp. 1 = "900"
Valor Imp. 1 = "189"
Hora = "15:27"
Moneda = "1"
Tasa Moeda = "1"
Form. Propio = "S"
Id. Doc. = "01"
Prov.Entrega = "BA"
Xml de Envio = "null"
Neto Prod. = "2"
Fch. Digit. = "20221103"
Serie Doc. = "A"
Punto Venta = "0001"
RG 1415/2849 = "01" Ítems de Venta de la Fact.
Sucursal = "D MG 01"
Item = "01"
Producto = "155420000000000000000000000001"
Unidad = "PC"
Cantidad = "1"
Est. Entrega = "BA"
Valor Unit. = "900"
Valor Total = "900"
Tipo Salida = "507"
Cód. Fiscal = "612"
Dsct.Item = "10"
Num. Pedido = "000276"
Item Ped. = "01"
Cliente = "M15542"
Tienda = "01"
Deposito = "01"
Num. de Doc. = "155420000100"
Serie = "A"
Tipo Product = "GN"
Emision = "20221103"
Precio Tabla = "900"
Nro.Secuenc. = "005281"
Provinc.Dest = "BA"
Descuento = "100"
Tipo Doc. = "N"
Base Imp. 1 = "900"
Valor Imp. 1 = "189"
Alic. Imp. 1 = "21"
Especie = "NF"
Form. Propi = "S"
Id. Doc. = "01"
Genera Fact = "N"
Fecha Digit. = "20221103"
Serie Doc. = "A"  Image Added
| Encabezado de Fact. de Salida
Num. Doc. = "155420000104"
Serie Docto. = "A"
Cliente = "M15542"
Tienda = "01"
Cond. Pago = "001"
Num. Titulo = "155420000104"
Fch Emision = "20221103"
Provincia = "BA"
Tipo Consum. = "I"
Valor Bruto = "1089"
Vlr. Mercad. = "900"
Descuentos = "100"
Tipo Factura = "N"
Sucursal = "D MG 01"
Vlr. Factura = "1089"
Especie Doc. = "NF"
Prefijo = "A"
Base Imp. 1 = "900"
Valor Imp. 1 = "189"
Hora = "17:45"
Moneda = "1"
Tasa Moeda = "1"
Form. Propio = "S"
Id. Doc. = "01"
Prov.Entrega = "BA"
Xml de Envio = "null"
Neto Prod. = "2"
Fch. Digit. = "20221103"
Serie Doc. = "A"
Punto Venta = "0001"
RG 1415/2849 = "01" Ítems de Venta de la Fact.
Sucursal = "D MG 01"
Item = "01"
Producto = "155420000000000000000000000001"
Unidad = "PC"
Cantidad = "1"
Est. Entrega = "BA"
Valor Unit. = "900"
Valor Total = "900"
Tipo Salida = "507"
Cód. Fiscal = "612"
Dsct.Item = "10"
Num. Pedido = "000279"
Item Ped. = "01"
Cliente = "M15542"
Tienda = "01"
Deposito = "01"
Num. de Doc. = "155420000104"
Serie = "A"
Tipo Product = "GN"
Emision = "20221103"
Precio Tabla = "900"
Nro.Secuenc. = "005286"
Provinc.Dest = "BA"
Descuento = "100"
Tipo Doc. = "N"
Base Imp. 1 = "900"
Valor Imp. 1 = "189"
Alic. Imp. 1 = "21"
Especie = "NF"
Form. Propi = "S"
Id. Doc. = "01"
Genera Fact = "N"
Fecha Digit. = "20221103"
Serie Doc. = "A"  Image Added
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03. TABLAS UTILIZADAS
- SC5 - Pedidos de Venta | SC6 - Ítems de los Pedidos de Venta
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