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tabsFactura Entrada, Factura Entrada Beneficiamento, Factura GastosImp, Factura ConcTransp, Factura Anticipo,Remito Entrada, Remito Entrada Beneficiamento, Nota Credito Interna, Nota Debito Proveedor
idspaso01,paso02,paso03,paso04,paso05,paso06,paso07,paso08,paso09
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso01
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F1_FORNECECódigo del proveedorNo
F1_LOJASucursal del proveedorNo
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F1_DOCNúmero de documentoNo
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F1_EMISSAOFecha de emisión de facturaNo
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F1_TXMOEDATasa de la monedaNo
F1_DIACTBCod Diario Contabilidad  SíConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
F1_TPDOCTipo de comprobante      SíNo
F1_IMPRPValor del pago           Sí
F1_TPRENTATipo de renta N. Domic.  Sí
F1_TIPOPETipo Clas. Bienes y Serv.Sí


Rutina: MATA101N.

Especie: NF.

Número de Documento: 10.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso02
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F1_FORNECECódigo del proveedorNo
F1_LOJASucursal del proveedorNo
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F1_TPRENTATipo de renta N. Domic.  Sí
F1_TIPOPETipo Clas. Bienes y Serv.Sí


Rutina: MATA101N.

Especie: NF.

Número de Documento: 12.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso03
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F1_FORNECECódigo del proveedorNo
F1_LOJASucursal del proveedorNo
F1_SERIE2Serie-2 DocNo
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Rutina: MATA101.

Especie: NF.

Número de Documento: 13.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso04
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F1_FORNECECódigo del proveedorNo
F1_LOJASucursal del proveedorNo
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F1_SERORISerie-O Doc.No
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F1_TIPOPETipo Clas. Bienes y Serv.Sí


Rutina: MATA101N.

Especie: NF.

Número de Documento: 14.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso05
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F1_FORNECECódigo del proveedorNo
F1_LOJASucursal del proveedorNo
F1_SERIE2Serie-2 Doc              No
F1_SERORISerie-O Doc.             No
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F1_DOCNúmero de documentoNo
F1_NATUREZNaturalezaNo
F1_ESPECIEEspecie del documentoNo
F1_EMISSAOFecha de emisión de facturaNo
F1_DTDIGITFecha de Digitación      No
F1_MOEDAMoneda de la facturaNo
F1_TXMOEDATasa de la monedaNo
F1_DIACTBCod Diario Contabilidad  SíConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
F1_IMPRPValor del pago           Sí
F1_TPRENTATipo de renta N. Domic.  Sí
F1_TIPOPETipo Clas. Bienes y Serv.Sí


Rutina: MATA101N.

Especie: NF.

Número de Documento: 20.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso06
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F1_FORNECECódigo del proveedorNo
F1_LOJASucursal del proveedorNo
F1_SERIE2Serie-2 DocNo
F1_SERORISerie-O Doc.No
F1_SERIESerie del documentoNo
F1_DOCNúmero de documentoNo
F1_NATUREZNaturalezaNo
F1_ESPECIEEspecie del documentoNo
F1_EMISSAOFecha de emisión de facturaNo
F1_DTDIGITFecha de digitaciónNo
F1_MOEDAMoneda de la facturaNo
F1_TXMOEDATasa de la monedaNo
F1_DIACTBCod. Diario contabilidadSíConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.


Rutina: MATA102N.

Especie: RCN.

Número de Documento: 60.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso07
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F1_FORNECECódigo del proveedorNo
F1_LOJASucursal del proveedorNo
F1_SERIESerie del documentoNo
F1_DOCNúmero de documentoNo
F1_NATUREZNaturalezaNo
F1_ESPECIEEspecie del documentoNo
F1_EMISSAOFecha de emisión de facturaNo
F1_DTDIGITFecha de digitaciónNo
F1_MOEDAMoneda de la facturaNo
F1_TXMOEDATasa de la monedaNo
F1_DIACTBCod. Diario contabilidadSíConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.


Rutina: MATA102N.

Especie: RCB.

Número de Documento: 62.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso08
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F1_FORNECECódigo del proveedorNo
F1_LOJASucursal del proveedorNo
F1_SERIESerie del documentoNo
F1_DOCNumero de documento      No
F1_NATUREZNaturalezaNo
F1_ESPECIEEspecie del documentoNo
F1_EMISSAOFecha de emisión de facturaNo
F1_MOEDAMoneda de la facturaNo
F1_TXMOEDATasa de la monedaNo
F1_DIACTBCod. Diario contabilidadSíConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
F1_TPDOCTipo de comprobante SíNo
F1_TPRENTATipo de Nota de Crédito  Sí


Rutina: MATA466N.

Especie: NCI.

Número de Documento: 08.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso09
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F1_FORNECECódigo del proveedorNo
F1_LOJASucursal del proveedorNo
F1_SERIE2Serie-2 DocNo
F1_SERORISerie-O Doc.No
F1_SERIESerie del documentoNo
F1_DOCNumero de documento      No
F1_NATUREZNaturalezaNo
F1_ESPECIEEspecie del documentoNo
F1_EMISSAOFecha de emisión de facturaNo
F1_DTDIGITFecha de digitaciónNo
F1_MOEDAMoneda de la facturaNo
F1_TXMOEDATasa de la monedaNo
F1_DIACTBCod. Diario contabilidadSíConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
F1_TPDOCTipo de comprobante SíNo
F1_TPRENTATipo de Nota de Crédito  Sí


Rutina: MATA466N.

Especie: NDP.

Número de Documento: 09.

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