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Este documento de referencia tiene como objetivo mostrar el comportamiento del parámetro MV_DESCSAI cuando está configurado en sus dos opciones, también, se mostrará el proceso de traslado de descuentos desde los pedidos de ventas a remito facturas de ventas cuando el parámetro MV_DESCSAI esté configurado en 1 o en 2.
Concepto del parámetro MV_DESCSAI
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El parámetro MV_DESCSAI nació de la necesidad de los clientes de Mexico México para documentos de salida, principalmente, para documentos de creditocrédito. El objetivo era crear un parametro parámetro para poder escojer escoger como se quiere ver los valores en los documentos de salida cuando estos tengan descuentos sin tener que hacer cambios en la grabacion grabación de datos del sistema. Posteiormente Posteriormente, esta funcionalidad acabo siendo implementada en casi todas las localizaciones, excepto Brasil.
¿Donde es ¿Dónde es utilizado?
El parámetro MV_DESCSAI es utilizado actualmente en todos los documentos asociados a clientes. por Por ejemplo:
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- venta
- Remitos de venta
- Facturas de venta
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- débito y crédito de venta
- Cálculo
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02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN
- Si el parámetro MV_DESCSAI está en 1 el sistema debe mostrar el valor de mercado y el total del ítem con el descuento aplicado, en otras palabras, el valor unitario del item ítem se le restará el valor del descuento.
Ejemplo: En este remito podemos revisar que el descuento está incluido en el valor unitario, valor total y valor de mercado.
- Valor unitario de la mercaduría = 1,000.00.
- Valor de descuento = 100.00.
- Valor
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- unitario visualizado = 900.00.
- Si el parámetro MV_DESCSAI está en 2, el sistema debe mostrar el valor de mercado y el total del ítem sin el descuento.
Ejemplo: En este remito podemos revisar que el descuento no está incluido en el valor unitario, valor total y valor de mercado, en otras palabras, el valor unitario se mantiene como lo indicó el usuario.
- Valor unitario de la mercaduría = 1,000.00
- Valor de descuento = 100.00
- Valor
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- unitario visualizado = 1,000.00
Si validamos el registro de la factura a nivel de datos, el sistema siempre guarda los valores de la siguiente forma, independientemente si el parámetro fue configurado en 1 o en 2, esto debido a que el parámetro MV_DESCSAI solo altera los montos de manera visual.
Num. Doc. = "000100000037"
Serie Docto. = "R"
Cliente = "M15542"
Tienda = "01"
Fch Emisión = "20221109"
Provincia = "BA"
Valor Bruto = "900"
Vlr. Mercad. = "900"
Descuentos = "100"
Especie Doc. = "RFN"
Moneda = "1"
Ítems de Venta de la Fact.
Item = "01"
Producto = "155420000000000000000000000001"
Cantidad = "1"
Valor Unit. = "900"
Valor Total = "900"
Tipo Salida = "507"
Cód. Fiscal = "612"
Dsct.Ítem = "10"
Precio Tabla = "1000"
Descuento = "100"
A continuación, se muestra el proceso de traslado de descuentos desde un pedido de venta a una factura de venta:
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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Configuraciones Previas,Flujo de Prueba, Comparación de resultados, Paso 04 |
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| ids | paso1,paso2,paso3 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Por medio del módulo Configurador (SIGACFG), verificar el contenido del parámetro MV_DESCSAI, para este caso puede usar la opción 1 o 2.
- A través de la rutina Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGAFAT | Actualizaciones | Archivos, incluir un producto para usarlo en la prueba.
- A través de la rutina Tipos de entrada y salida (MATA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGAFIS | Actualizaciones | Archivos, registre una TES de salida que no active stock.
- A través de la rutina Clientes (MATA030) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGAFIS | Actualizaciones | Archivos, contar con un cliente.
- A través de la rutina Condiciones de Pago (MATA360) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGAFAT | Actualizaciones | Archivos, contar con una condición de pago.
- A través de la rutina Pedido de venta (MATA410) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGAFAT | Actualizaciones | Pedido, crear un pedido de venta que genere Factura, a demás, informar un descuento al ítem del pedido.
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| Totvs custom tabs box items |
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| - Por medio de la rutina Pedidos de venta, buscar el pedido de venta generado previamente,
- Desplegar el menú otras acciones y dar clic en la opción "Prep. doc salida".
- Seguir las instrucciones del asistente.
- Se solicitará que informe un punto de venta, posterior a esto, el sistema iniciará el proceso de creación de la factura de venta.
- En la rutina
Facturacion - Facturación ubicada en el módulo SIGAFAT | Actualizaciones | Facturación, busque la factura generada y valide los montos mostrados.
El sistema NO muestra los montos del descuento a nivel item y a nivel encabezado, pero, el porcentaje en el ítem sí. Grabar el monto del descuento en él ítem ocasionar inconsistencias en el cálculo de los valores al momento de generar la factura de venta - Revise la pestaña "Comparación de resultados" de esta sección .
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| Totvs custom tabs box items |
|---|
| Al realizar la misma prueba, pero, cambiando la configuración del parametro MV_DESCSAI observamos que a nivel de datos NO hay diferencias. Al momento de visualizar el documento en el sistema los montos cambian, este es el comportamiento correcto. | MV_DESCSAI = 1 | MV_DESCSAI = 2 |
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Encabezado de Fact. de Salida
Num. Doc. = "155420000100"
Serie Docto. = "A"
Cliente = "M15542"
Tienda = "01"
Cond. Pago = "001"
Num. |
Titulo Título = "155420000100"
Fch |
Emision Emisión = "20221103"
Provincia = "BA"
|
Tipo Consum. = "I"Valor Bruto = "1089"
Vlr. Mercad. = "900"
Descuentos = "100 |
"Tipo Factura = "NSucursal = "D MG 01"Vlr. Factura = "1089"
Especie Doc. = "NF"
|
Prefijo = "A"Base Imp. 1 = "900"
Valor Imp. 1 = "189"
Hora = "15:27"
Moneda = "1"
Tasa |
Moeda Form. Propio = "S"Id. Doc. = "01"Xml de Envio = "null"Neto Prod. = "2"Serie Doc. = "A""RG 1415/2849 = "01" Ítems de Venta de la Fact.
Item = "01"
Producto = "155420000000000000000000000001"
Cantidad = "1"
Est. Entrega = "BA"
Valor Unit. = "900"
Valor Total = "900"
Tipo Salida = "507"
Cód. Fiscal = "612"
Dsct. |
Item Ítem = "10"
Num. Pedido = "000276 |
"Item Ped. = "01"Cliente = "M15542"Tienda = "01"Deposito = "01"Num. de Doc. = "155420000100Serie = "A"Tipo Product = "GN"Emision = "20221103"Precio Tabla = "900"
Nro.Secuenc. = "005281"
|
Provinc.Dest = "BA"Tipo Doc. = "N"Base Imp. 1 = "900"
Valor Imp. 1 = "189"
Alic. Imp. 1 = "21"
|
Especie = "NF"Form. Propi = "S"Id. Doc. = "01"Genera Fact = "N"Fecha Digit. = "20221103"Serie Doc. = "A"
 Image Added
| Encabezado de Fact. de Salida
Num. Doc. = "155420000104"
Serie Docto. = "A"
Cliente = "M15542"
Tienda = "01"
Cond. Pago = "001"
Num. |
Titulo Título = "155420000104"
Fch |
Emision Emisión = "20221103"
Provincia = "BA"
|
Tipo Consum. = "I"Valor Bruto = "1089"
Vlr. Mercad. = "900"
Descuentos = "100 |
"Tipo Factura = "NSucursal = "D MG 01"Vlr. Factura = "1089"
Especie Doc. = "NF"
|
Prefijo = "A"Base Imp. 1 = "900"
Valor Imp. 1 = "189"
Hora = "17:45"
Moneda = "1"
Tasa |
Moeda Form. Propio = "S"Id. Doc. = "01"Xml de Envio = "null"Neto Prod. = "2""Serie Doc. = "A"RG 1415/2849 = 01"Ítems de Venta de la Fact.
Item = "01"
Producto = "155420000000000000000000000001"
Cantidad = "1"
Est. Entrega = "BA"
Valor Unit. = "900"
Valor Total = "900"
Tipo Salida = "507"
Cód. Fiscal = "612"
Dsct. |
Item Ítem = "10"
Num. Pedido = "000279"
|
Item Ped. = "01"Cliente = "M15542"Tienda = "01"Deposito = "01"Num. de Doc. = "155420000104"Serie = "A"Tipo Product = "GN"Emision = "20221103"Precio Tabla = "900"
Nro.Secuenc. = "005286"
|
Provinc.Dest = "BA""Tipo Doc. = "N"
Base Imp. 1 = "900"
Valor Imp. 1 = "189"
Alic. Imp. 1 = "21"
|
Especie = "NF"Form. Propi = "S"Id. Doc. = "01"Genera Fact = "N"Fecha Digit. = "20221103"Serie Doc. = "A"
 Image Added
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03. TABLAS UTILIZADAS
- SC5 - Pedidos de Venta | SC6 - Ítems de los Pedidos de Venta
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