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• empresa origem = 90 (tabela saída de transferência)
• empresa destino = 85 (tabela entrada de transferência)

Atenção: no exemplo utilizado neste documento, a empresa destino recebeu o CGO 850 (saída de transferência), isso devido à configuração desse CGO (módulo Parâmetros > Parâmetros > Código Geral de Operação > aba Dados Fiscais) onde foi marcada a flag "gera recebimento automático na empresa coligada" e informado no campo Entrada o CGO 50 (entrada de transferência).

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, a qual é explica neste documento.

Configuração das Tabelas de Venda

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No campo C.G.O. informe o CGO para saída de transferência que será utilizado na empresa de origem e clique em Selecionar - <F8> .

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Na aba Dados Fiscais, no campo Fórmula CGO Padrão p/ Cálculo de Preço selecione Tabela Informada. No botão Tabela de Venda , selecione a tabela de saída de transferência.✔ Aba Dados Fiscais - Desmarcar o parâmetro “Gera Debito/Credito de Pis e Cofins”.
O CGO Configurado no Campo (Entrada) é o CGO de Entrada de Transferência que deverá ser parametrizado 
conforme o Próximo SLIDE/ Transf./ Devol. marque a flag gera recebimento automático na empresa coligada e, no campo Entrada informe o CGO para entrada de transferência.

No campo PIS / COFINS, certifique-se de que as flags referentes à Gera Débito/Crédito estejam desmarcadas.

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Imagem 6 - Códigos Gerais de Operação (CGO)

Após atualizar as alterações (botão Atualizar - <F4> Image Added), limpe a tela clicando no botão Limpar - <F2> Image Added.

No campo C.G.O. informe o CGO para entrada de transferência que será utilizado na empresa de destino e clique em Selecionar - <F8> Image Added.

Na aba Recebimento, clique no botão Tab. Vda. Desc. Transf. e selecione a tabela de entrada de transferência.

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Imagem X - Códigos Gerais de Operação (CGO)

Na aba Dados Fiscais, no campo PIS / COFINS, certifique-se de que as flags referentes à Gera Débito/Crédito estejam desmarcadas.

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Imagem X - Códigos Gerais de Operação (CGO)

Configuração dos Parâmetros Dinâmicos

Acesse: módulo Parâmetros > Dealer > Parâmetros Dinâmicos

Expanda a opção abaixo para verificar os parâmetros que devem ser configurados.

Recebimento NF Transferência

Colocar códigos das aplicações percorridas nos rótulos!!

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