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  • SPED Fiscal Alterações do Layout 2023 - Versão 3.1.1

Versões comparadas

Versão antiga 41

changes.mady.by.user David Augusto da Costa Pinto

Gravado em

comparado com

Nova versão 42

changes.mady.by.user David Augusto da Costa Pinto

Gravado em

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BLOCO K

Deck of Cards
id1
tabLocationleft
Card
idK
labelBloco K
  • Registro K010:
    Este registro indica o tipo de leiaute que o contribuinte adotou na informação do Bloco K

  • Indicador de tipo de leiaute adotado:
    0 – Leiaute simplificado
    1 - Leiaute completo
    2 – Leiaute restrito aos saldos de estoque

Mais informações: SPED Fiscal - Bloco K


Informações
titleObservação

Este registro será gerado apenas para ano referência maior que 2023.

Painel
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borderWidth45
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BLOCO K

Deck of Cards
id1
tabLocationleft
Card
idK
labelBloco K
  • Registro K010:
    Este registro indica o tipo de leiaute que o contribuinte adotou na informação do Bloco K

  • Indicador de tipo de leiaute adotado:
    0 – Leiaute simplificado
    1 - Leiaute completo
    2 – Leiaute restrito aos saldos de estoque

Mais informações: SPED Fiscal - Bloco K


Informações
titleObservação

Este registro será gerado apenas para ano referência maior que 2023.

Image Removed

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Deck of Cards
id1
tabLocationleft
Card
id0
labelBloco 0
  • Registro 0220:
    O registro 0220 não será gerado para produtos onde a situação da mercadoria seja "Material de Uso e Consumo" a partir de 2023. Para mais detalhes clique aqui.
  • Registro 0221:
    Inclusão do Novo Registro 0221 (Correlação Entre Códigos De Itens Comercializados) - o mesmo só será gerado a partir de 2023. Para mais detalhes clique aqui.


Informações
titleInformações

A implementação do Registro 0221 está disponível a partir da versão 12.1.2205.

Card
id1
labelBloco C
  • Registro C100:
    A partir de 2023, o código de situação de documento 04 (NF-e denegada) e 05 (NF-e Numeração inutilizada) não será mais gerado. Para mais detalhes clique aqui.

  • Registro C185: 
    Se o terceiro caractere do código preenchido no campo “COD_MOT_REST_COMPL” for igual a 0, os campos 12, 13 e 14 devem ser preenchidos e os campos 10, 11 e 15 a 18 não devem ser preenchidos. Para mais detalhes clique aqui.

  • Registro C800:
    A partir de 2023, o campo 09 (CNPJ_CPF) do Registro C800 não será mais gerado. Para mais detalhes clique aqui.

  • Registro C850 e C890:
    A partir de 2023, o campo 08 (COD_OBS) Será gerado com a Observação do Lançamento Fiscal quando preenchida.
  • Registro C855:
    Geração do registro C855 - Observações do Lançamento Fiscal (Código 59) Perfil A. Para mais detalhes clique aqui.

  • Registro C857:
    Geração do registro C857 - Outras obrigações tributárias, ajustes e informações de valores provenientes de Documento Fiscal. Para mais detalhes clique aqui.

  • Registro C895:
    Geração do registro C855 - Observações do Lançamento Fiscal (Código 59) Perfil B. Para mais detalhes clique aqui.

  • Registro C897:
    Geração do registro C857 - Outras obrigações tributárias, ajustes e informações de valores provenientes de
    documento fiscal.  (Código 59) Perfil B. Para mais detalhes clique aqui.


Card
id2
labelBloco D
  • Registro D100: 
    A partir de 2023, o código de situação de documento 04 (CT-e denegado) e 05 (CT-e Numeração inutilizada) não será mais gerado. Para mais detalhes clique aqui.

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diagramNameRoda Pé Sped Fiscal
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Image Removed



























Abaixo estão listadas as alterações Realizadas na geração do SPED Fiscal, através do TOTVS Gestão Fiscal, para atender o layout 3.1.1 com efeito a partir de Janeiro de 2023

Deck of Cards
id1
tabLocationleft
Card
id0
labelBloco 0
  • Registro 0220:
    O registro 0220 não será gerado para produtos onde a situação da mercadoria seja "Material de Uso e Consumo" a partir de 2023. Para mais detalhes clique aqui.
  • Registro 0221:
    Inclusão do Novo Registro 0221 (Correlação Entre Códigos De Itens Comercializados) - o mesmo só será gerado a partir de 2023. Para mais detalhes clique aqui.


Informações
titleInformações

A implementação do Registro 0221 está disponível a partir da versão 12.1.2205.

Card
id1
labelBloco C
  • Registro C100:
    A partir de 2023, o código de situação de documento 04 (NF-e denegada) e 05 (NF-e Numeração inutilizada) não será mais gerado. Para mais detalhes clique aqui.

  • Registro C185: 
    Se o terceiro caractere do código preenchido no campo “COD_MOT_REST_COMPL” for igual a 0, os campos 12, 13 e 14 devem ser preenchidos e os campos 10, 11 e 15 a 18 não devem ser preenchidos. Para mais detalhes clique aqui.

  • Registro C800:
    A partir de 2023, o campo 09 (CNPJ_CPF) do Registro C800 não será mais gerado. Para mais detalhes clique aqui.

  • Registro C850 e C890:
    A partir de 2023, o campo 08 (COD_OBS) Será gerado com a Observação do Lançamento Fiscal quando preenchida.
  • Registro C855:
    Geração do registro C855 - Observações do Lançamento Fiscal (Código 59) Perfil A. Para mais detalhes clique aqui.

  • Registro C857:
    Geração do registro C857 - Outras obrigações tributárias, ajustes e informações de valores provenientes de Documento Fiscal. Para mais detalhes clique aqui.

  • Registro C895:
    Geração do registro C855 - Observações do Lançamento Fiscal (Código 59) Perfil B. Para mais detalhes clique aqui.

  • Registro C897:
    Geração do registro C857 - Outras obrigações tributárias, ajustes e informações de valores provenientes de
    documento fiscal.  (Código 59) Perfil B. Para mais detalhes clique aqui.


Card
id2
labelBloco D
  • Registro D100: 
    A partir de 2023, o código de situação de documento 04 (CT-e denegado) e 05 (CT-e Numeração inutilizada) não será mais gerado. Para mais detalhes clique aqui.
Card
idK
labelBloco K
  • Registro K010:
    Este registro indica o tipo de leiaute que o contribuinte adotou na informação do Bloco K

  • Indicador de tipo de leiaute adotado:
    0 – Leiaute simplificado
    1 - Leiaute completo
    2 – Leiaute restrito aos saldos de estoque


Informações
titleObservação

Este registro será gerado apenas para ano referência maior que 2023.

Informações
titleInformações

Documentação: Gerar SPED Fiscal

Alterações disponíveis a partir da versão 12.1.34

Aviso

A versão 12.1.34 receberá o mínimo de implementações para manter a compatibilidade dos registros já existentes. Novos registros serão criados apenas a partir da 12.1.2205.