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Incorporar a la funcionalidad estándar del sistema el layout de impresión de los documientos fiscales (Factura de Entrada, Notas de Crédito e Débito) para impresoras fiscales.
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03. SOLUCIÓN
Se desarrolló la rutina Layout Factura de Venta (LAYFAT01.PRW) para el layout de impresión de los documientos fiscales para impresoras fiscales HASAR. También fue creada la rutina de funciones genéricas utilizadas en la impresión del formato PDF (LAYXFUN.PRW). Y se creó la clase ARPrinter (ARPRINTER.PRW) con los métodos para la generación del documento PDF. La solución únicamente contempla los documentos de Remito de Venta (RFNfiscales (Factura - NF, Notas de Crédito - NCC, Notas de Débito - NDC).
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Configuraciones Previas, Flujo de Pruebas |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| Por medio del Configurador (SIGACFG), realizar la siguiente configuración: Ingresar a la rutina Sucursal (Entorno | Empresas), realizar la configuración de los siguientes campos para cada una de las sucursales: - Nombre Comercial (M0_NOMECOM).
- Dirección Fiscal/Entrega (M0_ENDENT).
- Ciudad Fiscal/Entrega (M0_CIDENT).
- CP Fiscal/Entrega (M0_CEPENT).
- Barrio (M0_BAIRENT).
- Teléfono (M0_TEL).
- CNPJ o CPF (M0_CGC).
- Inscripción Estatal (M0_INSC).
En la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Archivos) registre un producto. En la rutina de Clientes (MATA030) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Archivos) registre un cliente. En la rutina de Tipos de Entrada Y Salida (MATA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) registre una TES de salida. En la rutina de Facturaciones (MATA467N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Facturación) genere una factura de salida y que los ítems posean la TES de salida generada previamente.
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| Totvs custom tabs box items |
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| Na rotina Layout Faturas de Venda (LAYFAT01) criada no módulo Faturación | Miscelanea vamos configurar os parametros para realizar a execução da rotina - Começamos pelo Tipo Documento, onde definimos se vamos filtrar por Fatura, Nota de Crédito ou Nota de Débito.
- De Documento e A Documento, informamos o range de documentos que serão consultados
- De Serie e A Serie, informamos a serie correspondente a esses documentos
- De Fecha e A Fecha, informamos o período no qual os documentos serão buscados
- De Cliente e A Cliente, informamos qual cliente será usado para consultar seus respectivos documentos
- De Tiende e A Tienda, informamos a loja que está vinculada a este cliente
- Copias, informamos quantas copias do arquivo de layout serão geradas.
- Genera PDF, informamos se ao gerar o arquivo de layout, se vamos gerar um arquivo pdf ou se o registro será enviado somente para impressão
- Dir. PDF, informamos o diretório onde o arquivo pdf será armazenado caso optemos pela sua geração
Parametros devidamente configurados, clicamos em OK e aguardamos o processamento ser concluído. Caso tenha optado por gerar o arquivo pdf, depois de finalizar o processamento, os documentos gerados estarão criados no diretório informado no parametros.
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