Histórico da Página
ISSUE | DLOGTMS02-22169 |
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Caso Não! | <descrever o motivo de não ter simulado! Ajuda SQUAD a levantar situações para esta situação> |
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INFORMAÇÕES DE BASE: | |||
Versão Cliente: | 12.1.33 | Banco: |
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Versão Interna: | 12.1.33 |
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SITUAÇÃO | |
Ao emitir uma viagem de entrega, vinculamos os documentos para carregar, onde temos os valores de frete do CT-e e o valor de mercadoria. Ocorre que quando a viagem é gerada, o sistema está gravando no campo "Mercadoria Valor" o valor do frete do documento, e não o valor da mercadoria referente as notas fiscais do CT-e. Conforme podemos ver nas imagens abaixo, o valor total do frete é de 680,14 e o valor total da mercadoria é de 1000,00: Na viagem foi carregado corretamente o valor da mercadoria: Porém na integração com a Repom, o valor da mercadoria gerado refere-se ao valor total do CT-e carregado na viagem: | |
RESULTADO ESPERADO | |
Alterar o fonte envolvido no processo para que na integração gere o valor correto da mercadoria transportada. |
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SIMULAÇÃO | |||||||
Cod Programa | Ação | ||||||
Tabelas |
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Inspetor de objetos |
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Evidencia |
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Informações para Situações não Simulada |
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Para Todas as Situações
Documento | Arquivo |
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Clientlog | <salvar neste espaço o documento> |
Extrato de Versão | <salvar neste espaço o documento> |
Simulação do cliente (sem específicos) |
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