Histórico da Página

Por medio de Configurador (SIGACFG) realizar el siguiente procedimiento:

Por medio de la opción Parámetros (Entorno | Archivos) crear y configurar los siguientes parámetros:

Por medio de la opción Base de Datos (Base de Datos | Diccionario) incluir el siguiente grupo de preguntas:

Por medio de la opción Menú (Entorno | Archivos), incluir la siguiente opción en el menú de Facturación:

Por medio del Configurador (SIGACFG), realizar la siguiente configuración:

Ingresar a la rutina Sucursal (Entorno | Empresas), realizar la configuración de los siguientes campos para cada una de las sucursales:

• Nombre Comercial (M0_NOMECOM).
• Dirección Fiscal/Entrega (M0_ENDENT).
• Ciudad Fiscal/Entrega (M0_CIDENT).
• CP Fiscal/Entrega (M0_CEPENT).
• Barrio (M0_BAIRENT).
• Teléfono (M0_TEL).
• CNPJ o CPF (M0_CGC).
• Inscripción Estatal (M0_INSC).

1. En la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Archivos) registre un producto.

2. En la rutina de Clientes (MATA030) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Archivos) registre un cliente.

3. En la rutina de Tipos de Entrada Y Salida (MATA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) registre una TES de salida.

4. En la rutina de Facturaciones (MATA467N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Facturación) genere una factura de salida y que los ítems posean la TES de salida generada previamente.

Na rotina Layout Faturas de Venda (LAYFAT01) criada no módulo Faturación | Miscelanea vamos configurar os parametros para realizar a execução da rotina

1. Começamos pelo Tipo Documento, onde definimos se vamos filtrar por Fatura, Nota de Crédito ou Nota de Débito.
2. De Documento e A Documento, informamos o range de documentos que serão consultados
3. De Serie e A Serie, informamos a serie correspondente a esses documentos
4. De Fecha e A Fecha, informamos o período no qual os documentos serão buscados
5. De Cliente e A Cliente, informamos qual cliente será usado para consultar seus respectivos documentos
6. De Tiende e A Tienda, informamos a loja que está vinculada a este cliente
7. Copias, informamos quantas copias do arquivo de layout serão geradas.
8. Genera PDF, informamos se ao gerar o arquivo de layout, se vamos gerar um arquivo pdf ou se o registro será enviado somente para impressão
9. Dir. PDF, informamos o diretório onde o arquivo pdf será armazenado caso optemos pela sua geração

Parametros devidamente configurados, clicamos em OK e aguardamos o processamento ser concluído.

Caso tenha optado por gerar o arquivo pdf, depois de finalizar o processamento, os documentos gerados estarão criados no diretório informado no parametros.

Información del comprobante:

Serie (F1/F2_SERIE).

Número de Documento (F1/F2_DOC).

Fecha (F1/F2_EMISSAO).

Información de la empresa emisora:

Nombre Comercial (M0_NOMECOM).

Dirección Fiscal/Entrega (M0_ENDENT).

Ciudad Fiscal/Entrega (M0_CIDENT).

CP Fiscal/Entrega (M0_CEPENT).

Barrio (M0_BAIRENT).

Teléfono (M0_TEL).

CNPJ o CPF (M0_CGC).

Inscripción Estatal (M0_INSC).

MV_FATLOG: Ruta donde se encuentra la imagen "logo.bmp". Ejemplo: "C:\temp\logo\logo.bmp"

MV_FATTIP: "'IVA Responsable Inscripto'"

MV_FATINI: Inicio de actividades" Ejemplo: "Inicio de actividades Enero/2022"

Si es informado el parámetro MV_FATCEP, reemplaza en la generación del documento el valor del campo M0_CEPENT.

Si es informado el parámetro MV_FATTEL, reemplaza en la generación del documento el valor del campo M0_TEL.

En segunda sección del encabezado del documento se informan los siguientes datos:

Información del cliente:

Nombre del Cliente (A1_NOME).

Código de Cliente (A1_COD).

CUIT (A1_CGC).

Dirección (A1_END).

A1_MUN (Municipio).

En la sección de ítems se tiene la siguiente información:

Información de producto:

Código (D1/D2_COD).

Descripción (B1_DESC).

Cantidad (D1/D2_QUANT).

Unidad de Medida (D1/D2_UM).

Pr. Unit(D1_VUNIT/D2_PRCVEN)

Bonif%(D1/D2_DESC)

Subtotal(D1/D2_TOTAL)

Aliq%(Alicuota)

Importe(D1/D2_TOTAL + Valor del impuesto)

En la sección del pie de página se tiene la información de los pedidos de venta vinculados al comprobante:

Pedido de Venta (D1/D2_PEDIDO).