Histórico da Página

...

Cliente está com 4 notas fiscais pendentes com Rejeição 863 o CFOP é o 6202 - Devolução de Fornecedor, gerado pela Rotina 1302:

03. SOLUÇÃO

Atualizar a rotina e executar o procedimento descrito abaixo:

NOME DA ROTINA

VERSÃO DA ROTINA/SERVIÇO:
PCSIS1452
- 30.3.49.2
- 31.0.24.2

SQL_NFE_RODAPE_SAIDA
- 1.2.03.000
- 1.3.03.000

ATUALIZAÇÃO REALIZADA:
Ajuste na view SQL_NFE_RODAPE_SAIDA, para o campo VALOR_IPI_DEVOLVIDO, quando o campo TIPOVENDA = 'DF', ele passa a retornar a totalização do campo VALOR_IPI_OUTROS - SUM(NVL(PRODUTO.VALOR_IPI_OUTROS, 0));

PROCEDIMENTOS A SEREM EXECUTADOS:
- Atualizar Rotina 1452
- Atualizar o objeto SQL_NFE_RODAPE_SAIDA<Informar a Solução para adicionar ao Confluence>

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

...