[Observações] Para visualizar a melhoria, será necessário que o Servidor de Faturamento esteja Ativo com Arquivos rejeitados. 1 - Acesse a Rotina 132 - Parâmetros da Presidência e informes individualmente os parâmetros con_somatxboleto,con_somatarifabancduplic no campo Filtro por palavras (F3).  Image Removed
2 - Parametrização para "Não Gerar" valor de Tarifa na nota: 2.1 - Marque o parâmetro: con_somatxboleto = sim  Image Removed
2.2 - Marque o parâmetro: con_somatarifabancduplic = Não  Image Removed
3 - Parametrização para "Gerar" valor de Tarifa na nota: 3.1 - Marque o parâmetro: con_somatxboleto = Não  Image Removed
3.2 - Marque o parâmetro: con_somatarifabancduplic = Sim Central de Gerenciamento na aba Filial e com um clique no Caixa, acesse o item de menu: Detalhamento.  Image Added
2 - Após abrir o Detalhamento do Caixa, clique na aba Arquivos Rejeitados e selecione uma venda rejeitada para visualizar o Log.  Image Added
3 - Na aba Log, será visualizado  Image Removed
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