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01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Como está hoje:

• Os pedidos de Bonificação gerados automaticamente pela Rotina 3320 não são incluídos considerando o mesmo código da Filial Retira do Pedido de Venda.
• O Suporte da TOTVS informou que é preciso cadastrar na rotina 238 de cada item da Filial de Venda, o código da Filial Retira do Brinde.
• Essa opção não é satisfatória pois dentro da mesma filial de Venda, podemos ter filais retira distintas. Exemplo:
  • Campanha Brinde 1 - Filial de Venda 01 => Pedido de Venda (TV1) com Filial Retira 01 e Bonificação (TV5) com Filial Retira 01
  • Campanha Brinde 2 - Filial de Venda 01 => Pedido de Venda (TV1) com Filial Retira 02 e Bonificação (TV5) com Filial Retira 02

Solução:

1.  Criar parâmetro da presidência "Gerar brinde com filial retira igual à filial retira do TV1":
   1. Dica de parâmetro: Caso esteja marcado como ‘Sim’, caso corresponda gerar brinde e use filial retira, o brinde será gerado com a filial retira informada na venda TV1, desde que todos os itens do TV1 estejam na mesma filial Retira;
   2. Deve estar relacionado aos assuntos "Política Comercial" e "Vendas";
   3. O parâmetro será por filial.
2. Mudar a ordem da validação para a filial retira do brinde na 316 e integradora (rotina 300, aba Força de Vendas, package APURARCAMPANHASBRINDES):
   1. Validar o parâmetro na tela e filial retira do item do pedido;
   2. Validar a filial retira do brinde da rotina 238 (CODFILIALRETIRABRINDE);
   3. Validar a filial retira do brinde no cadastro do produto;
   4. Validar a filial de venda do pedido(processo normal).
3. Na rotina 316, caso o parâmetro esteja marcado como SIM e não pegar a filial retira do pedido, apresentar uma mensagem informativa na gravação.

• Rotinas impactadas: 300 (apurar campanhas brindes da integradora) e 316.

03. SOLUÇÃO

...

• Necessário criar um tipo de integração específica para cessão de crédito e variáveis específicas para CNAB 600

Solução:

•  Criar um "Tipo de integração" novo (Cessão de Crédito / Tipo doc.="CC"):
• Criar as variáveis conforme abaixo e documentar no botão "Variáveis", com o agrupador "1507 1526"
• Criar variáveis conforme regras do layout em anexo, copiando as variáveis da 1501, algumas observações abaixo:):
  • Registro Header 
    • Código do cedente = PCBANCO.CODCEDENTE;
    • Nome cedente = Variável MCLIENTE da 1521;
    • Número do banco na câmara de compensação = PCBANCO.CODBANCO;
    • Nome do banco = PCBANCO.NOME;
  • Registro de transação:
    
    • Nº de contrato = pcprest.duplic
    • Número da parcela = pcprest.prest
    • Número de parcelas = variável TOTALPARCELA da 1521
    • Seu número = variável NUMCONTROLE da 1521
    • Nosso número bco + digito = pcprest.nossonumbco
    • Valor pago = pcprest.vpago (quando arquivo de remessa = zeros, quando arquivo de manutenção = vpago)
    • Data da liquidação = pcprest.dtbaixa (quando arquivo de remessa = zeros, quando arquivo de manutenção = dtbaixa)
    • Identificação da ocorrência
      • 01 - Remessa
      • 10 - Baixa por renegociação (quando for desdobrado)
      • 12 - Entrada por renegociação (quando for título proveniente de desdobramentos)
      • 74 - Recompra (quando a nota for cancelada e tinha sido aceitado a cessão)
    • Data de vencimento = pcprest.dtvenc
    • Valor do título: pcprest.valor
    • Banco encarregado de cobrança = pcbanco.codbacen
    • Data da emissão = pcprest.dtemissao
    • Valor a ser cobrado por dia de Atraso = variável MOBSJUROS da 1521
    • Valor presente da parcela = criar variável MVALORPRESENTE REGRA DE CÁLCULO ABAIXO
      • Necessário criar no banco de dados a variável pcbanco.txdiacessao (campo criado na issue DDFINAN-20633)
    • Nº Inscrição do Sacado = VARIÁVEL MCGCCPF
    • Nome do Sacado = VARIÁVEL MCLIENTE
    • Campo 55 (NFE) = PCNFSAID.CHAVENFE.

03. SOLUÇÃO

• Inserido o novo layout e suas variáveis da rotina 1526 na rotina 1521;
• Inserido a nova opção do tipo de integração "Cessão de Crédito";
• Ajustado o código fonte da rotina da rotina 1521, separando os componentes de conexão com o banco da interface e agrupando em arquivos data module.

Totvs custom tabs box
tabs Saiba Como Utilizar ids passo1
Totvs custom tabs box items default yes referencia passo1 Atualize as rotinas abaixo a partir das versões indicadas ou versões superiores: Rotina 814 1521- Atualizar o objeto PARAMETRO para a versão 233.10.4500.000 041 ou superior; Rotina 316 - Atualizar - Versão 33.0.0.7; Rotina 300 - Atualizar - Versão 33.0.0.23. Passo a passo: Abra Atualize a rotina 300 e  atualize o pacote APURARCAMPANHASBRINDES, na aba Força de Vendas; Image Removed 1521; Abra a rotina 132 e marque opção do parâmetro 4658 - Gerar brinde com filial retira igual à filial retira do TV1 - SIM ou NÃO; Image Removed Caso todos os itens do pedido tenham o mesmo codfilialretira, o item brinde será gerado para a mesma filial; Caso um dos itens do pedido tennha um codfilialretira diferente será exibido uma caixa de Informação: “Foi identificado que o pedido contém mais de uma filial retira e desta forma, não será possível aplicar a regra do parâmetro "4658 - Gerar brinde com filial retira igual à filial retira do TV1", que está marcado como SIM nos parâmetros da presidência (rotina 132)” Image Removed Realize um pedido de venda na rotina 316 ou na integradora Força de vendas;  Verifique na rotina 336 as filiais dos itens do pedido e brinde. Image Removed 1521 e clique no ícone "+", Inserir novo registro; Image Added Marque a opção Cessão de Crédito, na sessão Tipo de integração; Preencha o campo Nº do banco (FEBRABAN); Preencha o campo Nome do layout; Clique em Gerar Layout Padrão ou Gerar Layout Manualmente, de acordo com sua preferencia; Caso selecione Gerar Layout Padrão, localize o arquivo XML para integração e clique em Abrir; Caso selecione Gerar Layout Manualmente, e clique em Fechar. Observação:  N/A

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

• Como atualizar as rotinas do WinThor?

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