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Realizar as parametrizações nas aplicações descritas neste documento:
1. Orçamento> Parâmetros> Parâmetros Despesa - ORPARNATDES.
2. Supervisor Financeiro > Cadastros > Categoria de Representantes - FIVENDCAT.
3. Supervisor Financeiro > Comissão > Cadastro de Eventos - FIEVENTO.
4. Supervisor Financeiro > Parâmetros > Parâmetro Dinâmico - GEPARAMDINAM.
5. Operador Financeiro > Comissão > Pagamento de Comissão - FIPGCOMISSAO.
6. Operador Financeiro > Comissão > Vincular Fechamento da Comissão com a Nota do Orçamento.
1. No No módulo Orçamento, menu Parâmetros, aplicação Parâmetros Despesa, realize o a busca pela Natureza da Despesa desejada. Na área Integração, marque a opção Faz parte do processo de comissão.
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Imagem 1 - Parâmetros de Despesa
2. No módulo Supervisor Financeiro, menu Cadastros, aplicação Categoria de Representantes, ao marcar a opção Exige Nota Fiscal, indica que o pagamento da comissão será vinculado ao lançamento da nota no módulo Orçamento.
Ao marcar esse parâmetro e fechar a comissão com geração de títulos, o título será gerado para o financeiro com a situação suspenso.
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Imagem 2 - Categoria de Representantes
3. Em Supervisor Financeiro, menu Comissão, aplicação Cadastro de Eventos, selecione o evento desejado e marque o parâmetro Compõe Valor da Nota Fiscal caso o lançamento desse evento compor o valor da nota fiscal.
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Imagem 3 - Cadastro de Eventos
4. Ainda no módulo Supervisor Financeiro, menu Parâmetros, aplicação Parâmetro Dinâmico, no parâmetro IND_BUSCA_NFINT_PAGTOCOMISSAO, indique se irá buscar somente notas integradas, no processo de vínculo do pagamento de comissão e nota fiscal do Orçamento.
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Imagem 4 - Parâmetros Dinâmicos
Pagamento de Comissão
5. Ao pagar uma comissão pela aplicação de Pagamento de Comissão, aquelas que participarão do processo ficarão com a situação Pendente.
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