Procedimento para Utilização
Cadastrar o parâmetro 31, acesso ULTMOVDIAS. No conteúdo informar a quantidade de dias padrão para sugestão da data (HOJE - dd) onde dd = dias do parâmetro
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Consulta de Produtos
Criados os campos de Estoque loja, Estoque Depósito e Estoque Total (pela Embalagem do Fornecedor). As transferências do Depósito para as Lojas são exibidas se a Filial informada for um Depósito. Se for uma Loja, exibe as vendas na régua dos 13 meses.
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Ao clicar em F2 Entrada, abrirá a tela das Entradas baseadas no parâmetro acima. Se o mesmo não estiver cadastrado, traz por default a data de hoje – 90 dias.
Traz as notas fiscais em Ordem Decrescente, conforme solicitado.
Obs: A consulta é exibida após dar um “Enter” na data (A partir de)
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Consulta Estoque por Filial
Criados os campos Qtde Última Entrada, Custo Última Entrada, Custo Margem Zero e Custo Bruto. Saída Média esta sendo exibida pelo Embalagem do Fornecedor
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Desta mesma tela podem ser chamados as funções F2 Entradas / F6 Simulação Preços e ShF2 Similares
Ao chamar por esta tela a função F2 Entradas, por default não será exibido a Filial, permitindo a Consulta da Ultima Entrada de cada Filial, conforme abaixo:
F2 Entradas
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Trouxe a última entrada do produto 21399-3 para as Filiais 1-9 e 2-7. Se no campo Filial for informado o Código da Filial, vai trazer as Entradas somente da Loja a partir da data informada.
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F6 Simul.Preços
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ShF2 Simil
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Na Consulta por Produto, acionando a tecla F4 UltMov, exibe a tela de Últimas movimentações, com data inicial a partir do que esta cadastrado no parâmetro 31 ULTMOVDIAS (Default considera 90 dias, se parâmetro não cadastrado) e exibindo as Notas Fiscais por Ordem Decrescente de Data
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Exemplo:
1. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Produto Saúde / Produto Saúde (PLSA800).
O sistema apresenta a janela de produtos cadastrados.
2. Posicione o cursor em um produto e clique em Alterar.
3. Na pasta Cobertura/Carências selecione a subpasta Tipo de Prestador.
4. Dê duplo clique no campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).
O sistema apresenta a janela Tipo de Prestador – Coparticipação – Alterar.
5. Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do novo campo:
Som. p/Compra (BCW_SOMCOM): selecione Sim para indicar se a coparticipação cadastrada será válida somente para efeito de compra de procedimentos ou Não, caso contrário.
6. Confira os dados e confirme.